岳阳县杨林街镇

　　2024年政府财政决算公开

　　目录

　　第一部分 杨林街镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、镇财政决算单位构成

　　第二部分  公共财政决算

　　一、杨林街镇人民政府2024年度公共财政决算情况说明

　　（一）杨林街镇人民政府2024年度收入支出决算总体情况说明

　　（二）杨林街镇人民政府2024年度收入决算情况说明

　　（三）杨林街镇人民政府2024年度支出决算情况说明

　　（四）杨林街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　二、杨林街镇人民政府2024年度公共财政决算表（公开表格附后）

　　第三部分  政府性基金决算

　　第四部分  国有资本经营决算

　　第五部分   社会保险基金决算情况

　　第六部分  其他重要事项

　　一、地方政府债务情况

　　二、上级转移支付情况说明

　　三、“三公”经费决算执行情况

　　四、预算绩效工作开展情况

　　第七部分 名词解释

　　第一部分 杨林街镇人民政府概况

　　一、主要职能 ：为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

　　二、机构设置情况 ：我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部79人、退休40人。

　　三、镇财政决算单位构成：由政府机关、社会事业服务中心、综合行政执法大队、农技推广服务中心、退役军人事务站构成。本年决算包含下级机构的汇总公开说明。

　　第二部分  公共财政决算

　　一、杨林街镇人民政府2024年度公共财政决算情况说明

　　（一）杨林街镇人民政府2024年度收入支出决算总体情况说明： 2024年镇财政决算收支总计15190.58万元,比上年增加4992.48万元，增加原因是县城乡供水一体化工程征拆协调指挥部（项目）、岳州电厂指挥部付征地拆迁款。

　　（二）杨林街镇人民政府2024年度收入决算情况说明 ：2024年公共财政决算收入共15190.58万元。其中上级财政补助收入14036.08万元占收入92.4％，地方公共财政收入1154.5万元占收入的7.6%。

　　（三）杨林街镇人民政府2024年度支出决算情况说明： 2024年公共财政决算支出15190.58万元，其中一般公共服务支出1978.73万元占支出13.03％,教育支出2.75万元占支出0.02％,文化旅游体育与传媒支出2万元占支出0.01％,社会保障和就业支出97万元占支出0.64％,节能环保支出25万元占支出0.16％,城乡社区支出576.46万元占支出3.79％,农林水支出1109.64万元占支出7.3％,商业服务业等支出10万元占支出0.07％,住房保障支出50.13万元占支出0.33％,其他支出11338.87万元占支出74.64％。

　　（四）关于杨林街镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

　　（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2024年三公经费支出总额为3.96万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3.96万元、公务用车0万元（其中公务用车0万元，公务用车购置0万元）。较2022年三公经费降低0.72万元，其中公务用车增加（减少）支出0万元，主要原因是本单位无公务公车，租用的综治办巡逻车运行支出纳入其他交通费用；公务接待开支减少0.72万元，本年度严格控制非生产性支出。

　　（  2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2024年杨林街镇公务接待费3.96万元，本年共接待144批次，1012人次。公务用车费0万元（其中公务用车0万元，公务用车购置0万元），本单位无公务用车。

　　二、杨林街镇人民政府2024年度公共财政决算表（公开表格附后）

　　第三部分  政府性基金决算

　　本乡镇本年度无政府性基金收支。

第四部分  国有资本经营决算

　　本乡镇本年度无国有资本经营收支。

第五部分   社会保险基金决算情况

　　详见附表

第六部分  其他重要事项

　　一、地方政府债务情况:至2024年12月31日止，杨林街镇政府无债务。

　　二、上级转移支付情况说明：2024年杨林街镇上级财政补助收入共3351.64万元，其中基数补贴45.65万元、村级组织运转经费242.88万元、专项指标1525.34万元，税改转移支付64.33万元、工资转移支付38.3万元、财力性转移支付77.19万元、体制补助78.62万元、均衡性转移支付780.33万元、其他收入499万元（财政负担医保金2万元、小水电整治经费25万元、核减计税面积补助23万元、其他收入449万元）。

　　三、“三公”经费决算执行情况：2024年三公经费支出总额为3.96万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3.96万元（接待批次144次，接待人数1012人）、公务用车费0万元。 2024年三公经费支出总额为3.96万元，较2022年三公经费增加0.07万元，其中公务用车增加（减少）支出0万元；公务接待开支增加0.07万元。

　　四、预算绩效工作开展情况

　　1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

　　逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2024年我们在进行财政决算过程中，结合决算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2024年度县级决算绩效目标管理工作的通知》，对决算资金开展绩效目标申报管理，资金总额 15190.58万元。

　　2、强化全过程管理。

　　以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

第七部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

　　2024年度岳阳县杨林街镇人民政府

　　整体支出绩效评价自评报告

　　单位名称：岳阳县杨林街镇人民政府

　　2025年5月

　　一、单位概况

　　（一）机构组成和机构职能

　　杨林街镇人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。政府机关设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。党委政府设下列事业单位：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

　　（二）人员概况

　　共有编制80名，其中行政编制26人，事业编制53人。实有在职人员88人，其中行政26人，事业53人，临聘人员8人。退休人员44人。

　　（三）年度主要工作目标及重点工作。

　　1.强化理论武装，党建引领聚力赋能。一是思想政治建设再压实。党委班子严格落实“第一议题”制度，始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和湖南考察重要讲话精神，召开党委会专题研究党建工作8次，调研督导12次。以巩固拓展主题教育成果和推进党纪学习教育常态化长效化为主题主线，持续深化“两田三课”党建品牌，坚持每月负责干部领学、机关干部轮流讲业务、讲体会，带领各（总）支部开展专题学习研讨50余场次。不断提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党中央和省市县委决策部署在我镇落地生根。二是基层党组织建设再加强。把严关卡，发展入党积极分子20人，预备党员10人，党员队伍学历年龄结构“一升一降”。乡镇党校13期培训班培训党员1000余人次。线上管理流动党员成效显著，通过微信群等方式确保其正常参加组织生活。党员在防汛抗旱、防溺水巡查、岳州电厂征拆等重大任务中先锋模范作用充分彰显，防汛抢险事迹被红星云报道，尚书村成为市级党员教育现场教学点。集中推进村党组织书记后备力量培育储备行动，逐村摸排后备力量人选，广覆盖开展“聚力杨林茶话会”征求意见建议，确定村党组织书记后备力量8人，调整超龄总支书记1人。公开招聘村级后备干部7名，工作做法获省委组织部肯定。三是基层服务活力再提升。整治文山会海，落实每月最后一周“无会周”要求，严格控制文件下发，发文同比减少30%。清理制度标牌，清理134块村级挂牌、200余块上墙制度。挤除指尖水分，清理工作群103个，取消57项村级不应承担事项，明确36项不应开具证明，让村级组织回归自治与服务本位。废除“千分制考核”“坐班制”等形式主义，改为村干部轮流值班并常态化走访，深入群众解决实际问题。

　　2.坚持发展为要，经济实力稳步提升。一是经济指标稳中有进。全年税收934万元，超全年任务21.3%，尚书村荣获全省“抓党建促乡村振兴示范村”。二是特色产业提质增效。立足本地资源优势，不断壮大鸽子、柚子、稻子三大特色产业，新引进德青农业、鸿雷农业等企业，扩种金盆柚4000余亩，着力打造种植示范园。大连天鹏食品有限公司入驻，新增深加工生产线2条，推出柚子产品4款。投资6000多万元的岳阳王鸽现代农业产业园已完成协议签订和前期评估，即将开工建设。“优创生态农业有限公司”新认定为“省级龙头企业”。“黄精+瓜蒌子”套种1000余亩与林下黄精1500亩成效初显，打造知恩品牌，研发3款黄精产品，“杨林小镇”品牌连锁店达5家。引进投入1000余万元量产杨林丸子，注册“尚书杨林丸子”品牌。三是持续优化产业结构。不断推动一二三产业融合发展，加大招商引资力度，全年新增市场主体239家、规模企业2家，吸引产业投资1.3亿元，全镇产业经济发展后劲不断增强。着力打造省级红色村兰泽村，依托蓝泽烈士墓红色资源优势，启动兰泽村红色村庄建设项目，提升旅游服务水平，积极融入县域红色旅游线路。多渠道增加村集体收入，各村总收入达337.16万元，化债194.52万元，实现4个村集体经济收入达到50万元以上。四是项目建设多点突破。岳州电厂700余亩用地征拆、8km进出场道路拓宽提质顺利完工，主体建设正式开工。率先完成S310管路共线段工程，全力做好现场协调；集镇道路大修、杨林河全线重点整治、兰泽红色文化园、农业退水“零直排”等项目已顺利完成；全镇电网改造、杨林派出所搬迁、交警杨林中队新建、S206提质改造等项目加速推进。

　　3.聚力乡村振兴，“三农”工作扎实推进。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，定期开展走访排查，精准识别监测对象15户32人，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。按要求开展“两有”人员摸排，共计摸排人员520户1400人，开展帮扶160户330人；2024年财政衔接资金项目共计20个，涉及金额210万元；我镇脱贫人口就业430人次，劳动力占比51%；公益性岗位安置41人次，较上年度提升5%，发放外出务工补贴7.5万元,脱贫群众收入持续稳定增长。二是加快推进乡村建设。加强农村基础设施建设，全年完成农村公路提质改造5.7公里，完成8km自来水管道铺设改造、7.5kw增压泵房建设，汛后修复塌方道路5处、修复垮塌渠道8处、清理山体滑坡30余处、修复通信设施1处。深入推进农村人居环境整治，120个新改厕所通过县级验收，26.31万元补贴足额发放。11次暗访与200余次巡查督促整改100余处环境问题，乡村面貌焕然一新。三是促进农业生产提质增速。坚持以坚守耕地保护红线，夯实粮食安全根基为引领，完成粮食播种面积7.23万亩，完成油菜种植面积16500亩、绿肥种植面积6500亩、豆玉示范500亩、棉花种植1031亩。恢复耕地摸排106亩，2088.59亩高标准农田建设编制与设计初审顺利完成，现已开标建设，预计明年3月份验收交付。

　　4.倾心民生福祉，社会事业全面进步。一是社会民生保障有力。坚持以人民为中心的发展思想，加大民生投入，办好民生实事。全年发放低保金、特困供养金、临时救助金等各类民政救助资金550余万元，惠及困难群众1471人次。城乡居民基本医疗保险参保率达到95%，王安村代表岳阳县在全市经验交流会上发言，社会保障水平不断提高。二是社会事业蓬勃发展。坚持教育优先发展战略，加大教育投入，改善办学条件，杨林街镇中心学校操场、中心小学围墙、杨林小学旧教学楼修缮提质，全镇教育教学质量稳步提升，杨林中学乡镇排名全县第1名，录取县一中47人。加强医疗卫生体系建设，杨林卫生院高标准改建护士站、数字化接种门诊及治疗处置室，医疗服务水平不断提高。积极开展文化体育活动，成功举办“村晚”，丰富群众精神文化生活。三是基层治理纵深推进。推行“群英断是非”“三长制”工作法，全镇群英断是非纳入“群英库”名单211人，打造“杨林聚力社”基层治理新品牌。“大宣讲、大摸排、大走访”三轮活动入7000余户，收集问题420余个，化解纠纷140余起，激发群众自治热情。

　　5.坚持底线思维，各类风险有效防范。一是安全底线牢固坚守。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，森林防火与秸秆禁烧执法有力，杜绝重大火情。防汛抗旱应急体系完备，山塘水库、地质灾害点巡查到位，重大事故隐患专项检查151次，覆盖152家企业，147处隐患全部整改。5千米森林防火隔离带建成，筑牢安全屏障。二是生态环保监管得力。完成耕地“非粮化”图斑整治12个，全面开展生态环境排查整治行动，认真落实田长、林长、河（湖）长制，对全镇248家畜禽养殖场进行每月排查，排查整治各类环保问题53条，停养整改19家，制止非法捕捞9起、秸秆焚烧12次、非法盗采河砂行为20起，关停涉砂涉矿场所8处，中央、省环保督察零信访、零交办。三是社会大局和谐稳定。加强杨林法治建设，完善社会治安防控体系，深入推进“平安杨林”建设，对307名重点管控人员逐一建档，管控率100%，开展反电诈全面摸排，疑似跨境电信诈骗48人。扎实做好信访维稳工作，建立健全信访工作机制，定期开展矛盾纠纷排查化解，共接待来访人员44批次73人，办结来访、来信、网投案件9件，3件信访积案积极化解中，有效维护社会和谐稳定，群众安全感满意度不断提升。

　　6.坚持正风肃纪，党风廉政建设持续加强。一是落实党风廉政建设责任制。党委班子认真履行党风廉政建设主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，制定党风廉政建设责任清单，持续加固中央八项规定精神堤坝，常态化开展正风肃纪专项监督检查，推动党风廉政建设责任落实，党风政风持续向上向好。二是加强党纪学习教育。深入开展党纪学习教育，邀请市、县纪委领导莅临授课，通过组织观看警示教育片、参观廉政教育基地、举办廉政讲座等形式，加强党员干部廉政教育，增强廉洁自律意识，有效提高纪检干部综合素质和业务能力。三是强化监督执纪问责。今年以来，我镇充分发挥镇纪委监督执纪作用，聚焦重点领域、关键环节，加大监督检查力度，严肃查处违纪违法行为，充分运用“四种形态”，今年截止目前共处置问题线索20件，已办结18件，办结率90%。群众身边不正之风和腐败问题共立案17起，党纪政务处理20人，其中党内警告14人、党内严重警告1人，政务警告2人，共收缴违纪资金17.2万元，起到了良好的震慑作用，营造了风清气正的政治生态。

　　7.对村巡察反馈意见整改工作履职情况。

　　针对对村巡察反馈意见，我高度重视，态度端正，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓，严格按照巡察工作有关要求，对照时间节点严格抓好整改落实工作，持续巩固整改成效，把巡察整改工作与党的建设、日常工作融为一体，从实际工作出发，以优异的工作成绩来验证巡察结果，以巡察成效来推动日常工作的开展。今年，继续将巡察整改工作列入我镇重点工作内容，同其他工作同部署、同落实、同检查，确保此次巡察整改工作的成效影响久远。

　　二、财政资金收支情况

　　（一）财政资金收入情况。

　　按收入性质分：一般公共预算收入4535.15万元；政府性基金拨款136万元；纳入专户管理的非税收入拨款15万元；其他资金5473.32万元。主要原因是人员工资的正常调整以及村级运转经费和专项收入增加。

　　（二）财政资金支出情况。

　　按支出性质分：1、基本支出4493.93万元。其中：人员支出1437.4万元，商品和服务支出2841.43万元（含委托业务费2391.66万元，劳务费158.4万元），对个人和家庭补助支出215.1万元。2、项目支出4435.7万元。增加的主要原因是人员正常增资及单位缴纳医疗保险和住房公积金基数的正常调增，基础设施的维修，改建等。

　　（三）结余。收支结余1229.84万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

　　（二）预算执行情况。

　　预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

　　（三）综合管理情况。

　　财务管理制度、会计核算、政府采购、资产管理、内控制度管理等基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展了绩效评价工作，组织成立了自查小组，办公室设财政所。

　　（四）整体绩效。

　　根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委政府决策部署重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。

　　四、评价结论及措施

　　（一）存在问题。

　　在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在迟后现象，制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。

　　（二）改进措施。

　　1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

　　2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

杨林街镇2024年乡镇决算公开表格（新）.xls