岳阳县教育体育局（汇总）
2026年度单位预算
目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究。
2、领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。
3、指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计。
4、会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘。
5、负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。
6、拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老年体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。
7、负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施。
8、指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。
9、负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作。负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。
（二）机构设置
本预算是全县教育系统的汇总预算，包括局机关、二级机构4个(教研室、仪电站、进修学校、体校)以及全县各中小学校。全县教育系统共有中小学生78932人(含幼儿)，其中普通高中生12484人、职业高中4344人、普通初中（九年一贯制）20620人、小学及教学点31984人、特殊教育学校学生122人，在园幼儿9378人。
纳入2026年教育系统部门预算编制范围的单位包括局机关、二级机构(教研室、仪电站、进修学校、体校)、高中（县一中、县二中、县三中）、县职专、县特校、湖洲学校、县集英、县八中、小学（明德小学、城南小学、荣湾湖小学）及15个中心学校（毛田、月田、公田、张谷英、步仙、柏祥、长湖、新墙、新开、筻口、新开、中洲、麻塘、城关、黄沙街）。全县共有高中4所，即县一中、县二中、县三中、岳雅学校高中部，职业中专2所，初中21所，九年一贯制学校6所，小学62所(含教学点5所)，特教学校1所，幼儿园105所(含民办46所)。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算66,581.23万元，其中，一般公共预算拨款66,581.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增长4953.44万元，主要是因为在职教职工人数增加，人员薪级工资调整、晋岗工资调整、社保及公积金基数增加。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算66,581.23万元，其中，一般公共服务1,082.15万元，教育51,267.75万元，社会保障和就业支出6283.97万元，卫生健康支出3511.63万元，住房保障支出4435.74万元（数据来源见表6）。支出较去年增长4953.44万元，其中基本支出增长4737.40万元，项目支出增长216.04万元（数据来源见表7、16、19、20，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为在职教职工人数增加，人员薪级工资调整、晋岗工资调整、社保及公积金基数增加；项目支出增加主要是因为本年度新增幼教免学费项目。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算66,581.23万元，其中，一般公共服务支出1,082.15万元，占1.63%；教育51,267.75万元，占77.00%；社会保障和就业支出6283.97万元，占9.44%；卫生健康支出3511.63万元，占5.27%；住房保障支出4435.74万元，占6.66%。（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为58,893.19万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为7,688.04万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出5137.44万元，主要用于业务工作等方面；运行维护经费2550.60万元，主要用于运行维护等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年政府性基金预算拨款支出预算0万元， 2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款148.27万元（数据来源见表14），比上一年减少5.46万元，减少3.55%。主要原因是严遵中央八项规定精神，厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0.00万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.50万元，减少100.00%，主要原因是严遵中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2026年会议费预算0万元，培训预算1万元，拟开展3次培训，人数6人，内容为全国各级各类培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额301.62万元，其中工程类0万元，货物类301.42万元，服务类0.2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为66,581.23万元，其中，基本支出58,893.19万元，项目支出7,688.04万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县教育体育局（汇总）单位预算公开表格
