目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）单位概况
一、 部门职责
负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用；负责广播电视“村村通”工作的建设与维护，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
（二）机构设置
岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）内设职能股室4个：办公室、人事股、财务计划股、技术安全股。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）内设职能股室4个：办公室、人事股、财务计划股、技术安全股。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。
（二）决算单位构成。岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县广播电视台本级以及岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。截至2023年底广播电视台在职人员110人，退休人员56人。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1661.03万元。与上年相比，增加25.98万元，增长1.58%，主要是因为人员工资普调增加收支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1661.03万元，其中：财政拨款收入1492.28万元，占89.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入168.75万元，占10.16%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1661.03万元，其中：基本支出1135.39万元，占68.35%；项目支出525.64万元，占31.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1492.28万元，与上年相比，减少142.77万元,增减少8.73%，主要是因为财政收紧,压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1492.28万元，占本年支出合计的89.84%，与上年相比，财政拨款支出减少142.77万元，减少8.73%，主要是因为财政收紧,压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1492.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.32万元，占5.52%；教育（类）支出23.59万元，占1.58%;科学技术（类）支出10.00万元，占0.67%;文化旅游体育与传媒（类）支出1189.64万元，占79.72%;社会保障和就业（类）支出104.66万元，占7.01%;卫生健康（类）支出49.05万元，占3.29%;住房保障（类）支出33.02万元，占2.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1201.70万元，支出决算数为1492.28万元，完成年初预算的124.18%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
3、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为1201.70万元，支出决算为994.94万元，完成年初预算的82.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算文化旅游体育与传媒支出未细分，全部预算列支在行政运行。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
。
年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算文化旅游体育与传媒支出未细分，全部预算列支在行政运行。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算文化旅游体育与传媒支出未细分。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度退休职工死亡1人，新增抚恤金费用。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算文化旅游体育与传媒支出未细分。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算文化旅游体育与传媒支出未细分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出966.65万元，其中：
人员经费875.93万元，占基本支出的90.62%,主要包括基本工资405.85万元、津贴补贴176.14万元、奖金0.02万元、绩效工资69.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.85万元、职业年金缴费16.18万元、职工基本医疗保险缴费47.33万元、公务员医疗补助缴费8.06万元、其他社会保障缴费7.74万元、住房公积金61.06万元、生活补助1.64万元。
公用经费90.72万元，占基本支出的9.38%，主要包括办公费4.66万元、印刷费1.14万元、水费0.24万元、电费3.08万元、物业管理费4.50万元、差旅费5.63万元、维修（护）费4.55万元、公务接待费2.45万元、劳务费8.13万元、委托业务费2.00万元、其他交通费用37.65万元、其他商品和服务支出16.32万元、办公设备购置0.32万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2023年无政府性基金收支
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的49%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约；与上年相持平，主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因是近两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车运行维护；与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费支出决算2.45万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2.公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组10个、来宾618人次，主要是项目前期发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县融媒体中心（含单位本级和二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无该项支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无支出；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，内容为无支出；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额75.52万元，其中：政府采购货物支出27.48万元、政府采购工程支出29.45万元、政府采购服务支出18.59万元。授予中小企业合同金额75.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的75.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
六、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十三、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十一、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
二十二、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十三、电费：反映单位的电费支出。
二十四、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十八、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
二十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十一、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十二、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
三十三、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十四、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十五、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十六、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
三十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十八、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十二、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
四十三、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
四十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附件
