目录
第一部分 岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）概况
一、 部门职责
负责岳阳县广播电视中心的节目采编、制作、审核、播控、传输及中央、省、市级广播、电视的转播工作；负责拟订县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用；负责广播电视“村村通”工作的建设与维护，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）内设职能股室4个：办公室、人事股、财务计划股、技术安全股。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。
（二）决算单位构成。岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县广播电视台本级以及岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。截至2024年底广播电视台在职人员103人，退休人员56人。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1918.95万元。与上年相比，增加257.92万元，增长15.53%，主要是因为2024年增加应急广播项目建设。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1849.04万元，其中：财政拨款收入1748.73万元，占94.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.30万元，占5.42%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1918.95万元，其中：基本支出1311.98万元，占68.37%；项目支出606.97万元，占31.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1748.94万元，与上年相比，增加256.46万元,增长17.19%，主要是因为2024年增加应急广播项目建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1748.74万元，占本年支出合计的91.13%，与上年相比，财政拨款支出增加256.46万元，增长17.19%，主要是因为2024年增加应急广播项目建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1748.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出94.75万元，占5.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出1383.73万元，占79.13%；社会保障和就业（类）支出105.20万元，占6.02%；卫生健康（类）支出50.51万元，占2.89%；农林水（类）支出50万元，占2.86%；住房保障（类）支出64.56万元，占3.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1192.26万元，支出决算数为1748.74万元，完成年初预算的160.95%，其中：
1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加教育经费支出。
2、教育（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加教育经费支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。
年初预算为759.15万元，支出决算为780.95万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加行政运行经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为226万元，支出决算为57.38万元，完成年初预算的25.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算文化旅游体育与传媒支出未细分。
5、文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为545.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算文化旅游体育与传媒支出未细分。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为86.07万元，支出决算为75.43万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有在职职工退休。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤死亡（款）抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.38万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的224.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加经费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为45.73万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.38万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的88.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有在职职工退休。
11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为64.55万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1193.10万元，其中：
人员经费1110.46万元，占基本支出的93.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1110.46万元，占基本支出的6.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.88万元，完成预算的57.60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.88万元，完成预算的57.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.43万元，增长17.55%，增长的主要原因是2024年公务接待比2023年多了。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因是近两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车运行维护；与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.88万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.88万元，全年共接待来访团组9个、来宾720人次，主要是应急广播项目建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县融媒体中心（含单位本级和二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无该项支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无支出；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无支出；举办无支出等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额493.40万元，其中：政府采购货物支出20.87 万元、政府采购工程支出409.00万元、政府采购服务支出63.53万元。授予中小企业合同金额493.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.87万元，占授予中小企业合同金额的4.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.88%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备2套；单位价值100万元以上专用设备4套。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金226万元，占一般公共预算项目支出总额的34.93%。组织对2024年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“融媒体中心运行费”、“新湖南省技术平台运维服务费”、“电视广告及新闻宣传费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出226 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度绩效管理工作开展情况良好。绩效预期目标完成良好，相关指标都已达标。
组织对“岳阳县融媒体中心”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1918.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度绩效管理工作开展情况良好，相关指标都已达标，绩效自评综合得分96.72分，并已按照财政绩效部门要求已公开绩效信息。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
3个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.72分。项目全年预算数为226万元，执行数为226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效预期目标完成良好，相关指标都已达标。
存在的主要问题及原因：绩效目标填报需进一步完善。下一步改进措施：我中心将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。
3个项目绩效自评综述：2024年度项目绩效管理工作开展情况良好，绩效预期目标完成良好，相关指标都已达标。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
六、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十三、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十一、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
二十二、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十三、电费：反映单位的电费支出。
二十四、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十八、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
二十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十一、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十二、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
三十三、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十四、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十五、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十六、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
三十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十八、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十二、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
四十三、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
四十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
