岳阳县住房和城乡建设局2017年财政项目支出预算绩效目标申报表
来源：岳阳县住建局   2017-04-28
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财政项目支出预算绩效目标申报表 财政项目支出预算绩效目标申报表 财政项目支出预算绩效目标申报表
（2017-度） （2017-度） （2017-度）
填报单位（盖章）：岳阳县住房和城乡建设局 填报单位（盖章）：岳阳县住房和城乡建设局 填报单位（盖章）：岳阳县住房和城乡建设局
项目基本情况 项目名称 城市建设配套经费 项目基本情况 项目名称 县城污水处理能力灾后恢复工程 项目基本情况 项目名称 县城污水处理厂污泥处置服务费
  √□新增项目 □延续项目   □新增项目 √□延续项目   √□新增项目 □延续项目
    项目起止时间 2017.2-2017.12     项目起止时间 2016.7-2017.3     项目起止时间  
  1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□   1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 √ □ 2.行政事业类 □ 其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□   1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 √ □ 2.行政事业类 □ 其中: 经费类□ 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ 其中: 补贴类□ 其它类□
           
           
项目资金情况   项 目 新型城镇化建设 本-度安排资金 项目资金情况   项 目 县城污水处理能力灾后恢复工程 本-度安排资金 项目资金情况   项 目 县城污水处理厂污泥处置服务费 本-度安排资金
合 计   152 合 计 300 400 合 计 36 36
中央资金     中央资金     中央资金    
省级资金     省级资金     省级资金    
市级资金     市级资金     市级资金    
县级资金   152 县级资金 300 400 县级资金 36 36
支出明细预算（万元） 项 目   本-度安排资金 测算依据及说明 支出明细预算（万元） 项 目   本-度安排资金 测算依据及说明 支出明细预算（万元） 项 目   本-度安排资金 测算依据及说明
合 计       合 计   400   合 计      
1、乡镇污水处理项目   152 5个乡镇启动污水处理厂建设，每个乡镇补助30 1、县城污水管网清理恢复工程   400   1、县城污水处理厂污泥处置服务费   36 170元/吨×6吨×360元
2、       2、       2、      
3、       3、       3、      
4、       4、       4、      
5、       5、       5、      
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 已列入十三五规划内容，并按省乡镇污水处理厂建设三-行动方案要求，落实具体方案。 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施   单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 按照由县住建局、县城污水处理厂、宏新科环保材料公司三方签证的结果，以市定标准170元/吨，计算实际污泥处理服务费付给服务企业。
项目绩效目标 长期目标 -度目标 项目绩效目标 长期目标 -度目标 项目绩效目标 长期目标 -度目标
改善农村人居环境，提高城镇污水处理审，保护洞庭湖、新墙河水环境安全，提高人民群众生活质量 建设五个乡镇污水处理厂   完成县城主管网的清理，及因灾损坏的污水管网的维修 减少二次污染、实现污水处理厂产生的污泥无害化处理 完成县城污水处理厂污泥无害化处置
项目-度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 项目-度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 项目-度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 （预期提供的公共产品或服务) 数量目标（指标） 完成5个乡镇污水处理厂 5个   产出指标 （预期提供的公共产品或服务) 数量目标（指标） 完成4公里县城污水管网建设及处理损坏点的修复     产出指标 （预期提供的公共产品或服务) 数量目标（指标）      
                 
质量目标（指标）       质量目标（指标）       质量目标（指标）      
                 
时效目标（指标）       时效目标（指标）       时效目标（指标）      
                 
成本目标（指标）       成本目标（指标） 400     成本目标（指标）      
效益指标 （预期实现的 效益) 经济效益（指标）       效益指标 （预期实现的 效益) 经济效益（指标）       效益指标 （预期实现的 效益) 经济效益（指标）      
社会效益（指标）       社会效益（指标）       社会效益（指标）      
环境效益（指标） 提高城乡建设污水处理率 提高10%   环境效益（指标）       环境效益（指标）      
可持续影响（指标）       可持续影响（指标）       可持续影响（指标）      
服务对象满意度       服务对象满意度       服务对象满意度      
其他需要说明的 问题   其他需要说明的 问题   其他需要说明的 问题  
财政部门审核意见 同意按预算绩效目标执行 2017-4-7 财政部门审核意见 同意按预算绩效目标执行 2017-4-7 财政部门审核意见 同意按预算绩效目标执行 2017-4-7
单位负责人：       填报人：   单位负责人：       填报人：   单位负责人：       填报人：