目 录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1）负责全县林业及其生态建设的监督管理；承担林业生态文明建设的有关工作。
2）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3）承担森林资源保护发展监督管理的责任；协助管理国有林场的国有森林资源。
4）组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，拟订区域性湿地保护规划；组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。
5）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6）负责林业系统自然保护区的监督管理。
7）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。
8）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。
9）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
10）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，编制全县林业及其生态建设的生产计划。
11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县林业局是正科级行政事业单位，内设机构包括：办公室（县绿化委员会办公室）、人事股、计财股、法规股（行政审批股）、资源管理股、自然保护地管理股、 湿地保护分局、森林病虫害防治检役所、林业产业发展和碳汇服务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算2154.46万元，其中，一般公共预算拨款2154.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加16.39万元，主要是因为人员经费的正常增加。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算2154.46万元，其中，一般公共服务2154.46万元，社会保障与就业支出147.28万元，占6.84%；卫生健康支出80.36万元，占3.73%；农林水支出1825.31万元，占84.72%；住房保障支出101.51万元，占4.71%。支出较去年增加15.29万元，其中基本支出增加9.61万元，项目支出增加5.68万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加，项目支出减少主要是因为林业执法专项的增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算2154.46万元，其中，一般公共服务支出2154.46万元，占100%；社会保障与就业支出147.28万元，占6.84%；卫生健康支出80.36万元，占3.73%；农林水支出1825.31万元，占84.72%；住房保障支出101.51万元，占4.71%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1542.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为612万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出541万元，主要用于森林防火、林业执法、森林保险配套等方面；运行维护经费71万元，主要用于森林植物园维护等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年政府性基金预算拨款支出预算0万元，（2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。）
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款197.44万元，比上一年减少16.52万元，减少7.72%。主要原因是机关在职人员有正常减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少4万元，主要原因是严格审核，尽量食堂用餐。
（三）一般性支出情况
本单位2026年会议费预算6万元，拟召开20次会议，人数1200人，内容为全县林长制、林林防火等会议；培训费预算6万元，拟开展18次培训，人数1220人，内容为林业图斑学习、森林病虫害防治、林业科技员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（2026年度本单位未安排政府采购预算。）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。
2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。）
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为2154.46万元，其中，基本支出1542.46万元，项目支出612万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
