2023年度岳阳县水利局部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县水利局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县水利局部门（单位）概况
一、部门职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、县确定的江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划.
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水(城市供水除外)和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织、指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督和运行管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作。组织编制县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，落实和推动节水型社会建设工作。
6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。加强县域范围内洞庭湖区水利管理工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利基础设施网络建设和运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持监督管理工作和重点水土保持建设项目的实施。
10、指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。落实农村饮水安全工程建设管理工作和节水灌溉有关工作。推进农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11、指导水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。管理县库区移民服务中心。
12、配合协调重大涉水违法事件的查处，负责本辖区范围内的水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织落实水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
13、开展水利科技工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
15、完成县委和县政府交办的其他任务。
16、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
17、与县应急管理局等部门在水旱灾害防救方面的职责分工。
1）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作，会同县水利局建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
2）县水利局负责全县防汛防洪抗旱工作，负责水利设施的建设、运营、管理及维修维护工作，并负责落实综合防灾减灾规划要求相关工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，县水利局可以提请县防汛抗旱指挥部，以县防汛抗旱指挥部名义部署相关防治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
局机关本级内设机构11个:办公室、规划计划股、政策法规股、财务股、人事股、水资源管理股（县节约用水办公室）、水土保持股、水利工程建设管理和监督股、水利工程运行管理股、河长制工作和河湖管理股、行政审批股。二级机构13个:岳阳县水旱灾害防御事务中心、岳阳县水利经济服务中心、岳阳县水利水电质量监督站、岳阳县岳坊水库服务所、岳阳县大坳水库服务所、岳阳县云段水库服务所、岳阳县水利建设项目服务中心、岳阳县中洲堤垸服务所、岳阳县水政综合执法大队、岳阳县铁山渠道管理所（岳阳县防汛抗旱服务队）、岳阳县新墙水库管理所、岳阳县农村饮水安全水质检测中心、岳阳县水资源与水土保持监测中心。
（二）决算单位构成。
岳阳县水利局单位2023年部门决算为本级公开，单位构成包括：
1）岳阳县水利局机关
2）岳阳县水旱灾害防御事务中心
3）岳阳县水利经济服务中心
4）岳阳县水利水电质量监督站
5）岳阳县水利建设项目服务中心
6）岳阳县农村饮水安全水质检测中心
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计34,903.91万元。与上年相比，增长1839.08万元，增长5.56%，主要是因为2023年度新增新墙河总磷削减生态保护等项目中央及省级资金投入。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计32,733.96万元，其中：财政拨款收入31486.15万元，占96.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,247.81万元，占3.81%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计33,860.81万元，其中：基本支出1,672.16万元，占4.94%；项目支出32,188.65万元，占95.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计32652.72万元，与上年相比，增长3835.17万元,增长13.31%，主要是因为墙河三期治理工程、新墙河总磷削减生态保护项目等项目上级专项资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出28,125.81万元，占本年支出合计的83.06%，与上年相比，财政拨款支出增长12884.88万元，增长84.54%，主要是因为新墙河三期治理工程、新墙河总磷削减生态保护项目、岳阳县岳坊灌区节水改造、十四五排涝能力建设等项目支出集中在2023年度。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出28,125.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.33万元，占0.64%；社会保障和就业支出100.38万元，占0.35%；卫生健康支出36.08万元，占0.13%；节能环保支出71.36万元，占0.25%；农林水支出25687.03万元，占91.33%；自然资源海洋气象等支出1999万元，占7.1%；住房保障支出50.63万元，占0.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为28,125.81万元，完成年初预算的0%，其中：
1、一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
年初预算为45.10万元，支出决算为45.10万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务支出- 发展与改革事务- 其他发展与改革事务支出
年初预算为136.24万元，支出决算为136.24万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为60.67万元，支出决算为60.67万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤
年初预算为33.85万元，支出决算为33.85万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗
年初预算为36.08万元，支出决算为36.08万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、节能环保支出-污染防治-水体
年初预算为21.36万元，支出决算为21.36万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出
年初预算为430.39万元，支出决算为430.39万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、农林水支出-水利-行政运行
年初预算为791.17万元，支出决算为791.17万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、农林水支出-水利-水利行业业务管理
年初预算为48.47万元，支出决算为48.47万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、农林水支出-水利-水利工程建设
年初预算为11116.48万元，支出决算为11116.48万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、农林水支出-水利-水利工程建设-水利工程运行与维护
年初预算为2340.89万元，支出决算为2340.89万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、农林水支出-水利-水土保持
年初预算为191.96万元，支出决算为191.96万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、农林水支出-水利-水土保持-水资源节约管理与保护
年初预算为128.72万元，支出决算为128.72万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、农林水支出-水利-防汛
年初预算为673.27万元，支出决算为673.27万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、农林水支出-水利--抗旱
年初预算为487.9万元，支出决算为487.9万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、农林水支出-水利--农村水利
年初预算为1089.3万元，支出决算为1089.3万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治
年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、农林水支出-水利-农村供水
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、农林水支出-水利-其他水利支出
年初预算为726.85万元，支出决算为726.85万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设
年初预算为2613.32万元，支出决算为2613.32万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出
年初预算为5282.3万元，支出决算为5282.3万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
24、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出
年初预算为1999万元，支出决算为1999万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为50.63万元，支出决算为50.63万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
26、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
年初预算为3086.07万元，支出决算为3086.07万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
27、其他支出-其他支出-其他支出
年初预算为1247.82万元，支出决算为1247.82万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1371.96万元，其中：
人员经费1302.5万元，占基本支出的94.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费69.46万元，占基本支出的5.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入3516.45万元；年初结转和结余0万元；支出3516.45万元，其中基本支出0万元，项目支出3516.45万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为430.38万元，支出决算为430.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为3086.07万元，支出决算为3086.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为2.86万元，完成预算的97.60%，决算数小于预算数的主要原因是我单位响应中央八项规定严格控制接待经费，与上年相比减少3.81万元，减少57.10%,减少的主要原因是我单位响应中央八项规定严格控制接待经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.85万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无。
2、公务接待费支出决算为2.85万元，全年共接待来访团组20个、来宾450人次，主要是水利项目建设管理、汛前、汛期检查、河湖长制工作检查、秋冬修等工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县水利局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出69.46万元，比上年决算数减少379.46 万元，减少84.53 %。主要原因是2023年度单位项目及人数减变化导致金额变动。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.51万元，用于召开本年度全县水利工作部署会议，人数326人，内容为全县水利工作年度总结、新年度工作安排等；开支培训费1.28万元，用于开展中层干部培训、新党员培训、水行政执法培训、河湖长制业务培训，人数25人，内容为《习近平中国特色社会主义思想》、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、水法及河湖长制相关法律条例；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额8240万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出8000万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额4200万元，占政府采购支出总额的50.97%，其中：授予小微企业合同金额1200万元，占授予中小企业合同金额的28.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1651.55万元，占一般公共预算项目支出总额的6.17%。组织对2023年度0个等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个项目等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对岳阳县水利局本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1651.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，财政预算安排我局专项资金，全部按预算安排项目落实并投入使用，在资金使用上做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金情况。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
解决河湖健康评价及建立河湖健康档案费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.60分。项目全年预算数为111.55万元，执行数为111.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成8个湖泊健康评价和档案编制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022-2023年冬春水利建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1510万元，执行数为1510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了县级重点工程项目5处，河长制小微水体192项及相关考核，改善灌溉面积，防洪保安、治涝能力提升、 抗旱保灌、防洪薄弱环节治理、 河湖生态建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
农村饮水水质安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水质检测次数2650次，水质日常检测覆盖率真达100%，农村饮水安全覆盖率真达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
