2024年度
岳阳县新墙水库管理所
部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县新墙水库管理所
概况
一、 部门职责
（一）负责辖区内水利法规、政策的贯彻实施；
（二）负责库区水资源的统一管理和保护工作；
（三）负责水库大坝、引水工程、供水工程及库区灌溉工程与附属物的维护和管理工作；
（四）负责辖区内防洪、抗旱、村镇供水供水等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县新墙水库管理所内设内设机构4个：办公室、财务室、工程管理室、水源保护室。
（二）决算单位构成。岳阳县新墙水库管理所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：新墙水库管理所本级
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计390.99万元。与上年相比，增加43.22万元，增长12.43%，主要是因为县城供水输水管复线项目账目及资金与本单位并账，致往来资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计390.99万元，其中：财政拨款收入123.40万元，占31.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入267.59万元，占68.44%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计344.07万元，其中：基本支出344.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计123.40万元，与上年相比，减少7.22万元,减少5.53%，主要是因为水库淹没补偿款缩减了30%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出123.40万元，占本年支出合计的35.86%，与上年相比，财政拨款支出减少7.22万元，减少5.53%，主要是因为因为水库淹没补偿款缩减了30%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出123.40万元，主要用于以下方面：教育支出25.10万元，占20.34%；社会保障就业支出12.72万元，占10.31%；卫生健康支出4.83万元，占3.91%；农林水支出74.64万元，占60.49%；住房保障支出6.11万元，占4.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为113.58万元，支出决算数为123.4万元，完成年初预算的108.65%，其中：
1、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育类支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年在职人员考核绩效奖。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4、农林水（类）水利（款）水利工程支行与维护（项）。
年初预算为89.92万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的83.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是指标调剂到了教育类支出。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出123.4万元，其中：
人员经费119.43万元，占基本支出的96.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3.03万元，占基本支出的2.46%，主要包括办公费、水费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。
资本性支出0.94万元，占基本支出的0.76%，主要是办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.11万元，完成预算的26.83%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.11万元，完成预算的26.83%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，从严控制开支，，与上年相比减少0.19万元，减少63.33%，减少的主要原因是本单位厉行节约，从严控制开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次，主要是党建、工会工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展事业单位人员培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0、0 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“0”“0”等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
