2024年度岳阳县水资源与水土保持监测中心部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县水资源与水土保持监测中心部门（单位）概况
一、 部门职责
（一）负责全县水资源与水土保持动态监测、调查、技术审查、评价和论证、编制水资源保护与水土保持规划方案、项目实施和验收、拟订全县供水计划、水量分配、储量调查和监测、负责全县水资源费和水土保持行政事业性规费征收。
（二）负责对全县范围内涉砂涉矿企业及开发建设项目水土保持流失情况的巡查。
（三）承办上级主管部门交办的其他工作。
阐述部门主要职能（建议从部门“三定”方案摘录）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳县水资源与水土保持监测中心内设机构5个即：办公室、财务组、收费组、监测组、巡查组。共有干部职工70人，其中实有在职干部职工41人，退休29人；实有事业编制44人(其中事业编制31人，自收自支编13人)；无编人员13人。
（一定要详细列明包含哪些科室或部门）
（二）决算单位构成。
岳阳县水资源与水土保持监测中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
（如不包含下属单位或机构一定要有文字说明）。
第二部分
岳阳县水资源与水土保持监测中心部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度岳阳县水资源
与水土保持监测中心
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计617.13万元。与上年相比，减少58.48万元，减少8.65%，主要是因为人员减少。
（数据根据公开01表收入支出决算总表最后一行“总计”填报，同时必须列明同比上年增减数据和增减原因）
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计617.13万元，其中：财政拨款收入576.3万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.83万元，占7%。
（数据根据公开02表收入决算表填报）
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计617.13万元，其中：基本支出617.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（数据根据公开03表支出决算表填报）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计576.3万元，与上年相比，减少23.7万元,减少3.95%，主要是因为人员减少。
（数据根据公开04表财政拨款收入支出决算总表最后一行“总计”填报，同时必须列明同比上年增减数据和增减原因）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出576.3万元，占本年支出合计的93.38%，与上年相比，财政拨款支出减少23.7万元，减少3.95%，主要是因为人员减少。
（数据根据公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表填列，同时必须列明同比上年增减数据和增减原因）
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出576.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出60.58万元，占10.51%;科学技术支出35.53万元，占6.17%;社会保障和就业（类）支出35.02万元，占6.08%;卫生健康（类）支出11.96万元，占2.07%;农林水（类）支出421.4万元，占73.12%;住房保障（类）支出11.81万元，占2.05%。
（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为385.85万元，支出决算数为576.3万元，完成年初预算的149.35%，
其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为31.48万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的111.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据本单位业务活动开展需要追加了部分预算。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格按预算执行决算。
3、农林水支出（类）水利（款）水土保持、水资源节约管理与保护（项）
年初预算为327.3万元，支出决算为421.4万元，完成年初预算的128.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据本单位业务活动开展需要追加了部分预算。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.1万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的78.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费。
5、教育支出（类）其他普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据本单位业务活动开展需要追加了部分预算。
6、科学技术（类）科技成果转化与扩散（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据本单位业务活动开展需要追加了部分预算。
（必须参照模板列明，要求到项级科目；每一项必须列明与年初预算数比较的主要原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出576.3万元，其中：
人员经费414.34万元，占基本支出的71.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费161.96万元，占基本支出的28.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。
（数据根据公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表填列，可根据实际情况进行增减）
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算收入支出。
（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0万元，完成预算的%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度无出国出境安排。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位本年度无出国出境安排。
公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于主厉行节约的要求。与上年相比减少0.04万元，减少%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于主厉行节约的要求。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位未配置公务用车。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位未配置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位未配置公务用车。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位未配置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是无（活动内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县水资源与水土保持监测中心本单位更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径
1、三公经费所有文字说明不得删除（红色文字可删），必须按模板来，如无数据，数据可填0；
2、每个科目都务必详细列明与预算数对比和增减原因，与上年同比和增减原因；
3、数据参考公开09表财政拨款“三公”经费支出决算表，本段文字说明数据务必与09表中的数据保持一致，特别是预算数；
4、公务用车保有量必填，如无公车，请填0辆；
5、三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（1、必须列明增减数据与具体增减原因，无增减也必须说明原因；2、机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；3、对于本级和所属单位均为事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，应表述为“本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。”）。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况，2、无数据也必须分项列明开支0万元）
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（政府采购金额的计算口径为：1、本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额；2、无数据也建议不删除该段话，全部填0万元。）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（无数据也建议不删除该段话，全部填0万元。）
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》文件精神，按照《岳阳县财政局关于全面开展2024年财政绩效自评工作的通知》要求，为高标准地完成本部门（单位）整体支出绩效自评工作，制定了绩效评价方案，并开展相关工作，自评结果达到优。已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
岳阳县