2024年度岳阳高新技术产业园区管理委员会
部门决算
目 录
第一部分 岳阳高新技术产业园区管委会基本概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳高新技术产业园区
管理委员会概况
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施岳阳高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、负责依据岳阳县国土空间总体规划和产业发展规划 要求及相关权限，统筹建设发展空间布局。负责统筹岳阳高新 区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
4、负责岳阳高新区开放型经济工作，组织对外经济技 术合作与交流。负责岳阳高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、负责岳阳高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建岳阳高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责岳阳高新区的科技创新和高新技术产业管理及 服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术 创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
7、负责岳阳高新区党的建设和两新组织党建工作。
8、根据有关要求和职责分工，承担岳阳高新区综合管 理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
9、承办岳阳市委、岳阳市人民政府和岳阳县委、岳阳县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、机构情况
岳阳高新技术产业园区管理委员会，为岳阳市人民政府派出机构，副处级公益一类事业单位，委托岳阳县人民政府管理，内设综合管理部、财政金融部、经济合作部、开发建设部、产业发展部5个副科级内部机构，企业服务中心1个正科级二级机构。
2、人员情况
目前，岳阳高新技术产业园区管理委员会在职人员49人，其中在编人员41人，三性用工劳务派遣人员8人。
（二）决算单位构成。单位没有独立核算的二级机构，因此本次决算汇总公开单位构成仅包括岳阳高新技术产业园区管理委员会本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计54888.80万元，与上年相比，增加11896.23万元，增长幅度27.67%，主要是因为园区持续高质量发展，争资立项多，财政拨款增加。
2024年度支出总计54900.64万元，与上年相比，增加11908.07万元，增长幅度27.7%，主要原因一方面是园区高速快展，产业园区、标准化厂房、基础设施建设增加，工程建设费用增加；另一方面招商引资项目成果显著，对企业政策帮扶费用增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计54888.80万元，其中：财政拨款收入54882.68万元，占99.99%，其他收入6.11万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计54900.64万元，其中：基本支出752.23万元，占1.37%；项目支出54148.42万元，占98.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入合计54882.68万元，与上年相比，增加11959.91万元，增长幅度27.86%，主要是因为主要是因为园区持续高质量发展，争资立项多，财政拨款增加。
2024年度财政拨款支出合计54882.68万元，与上年相比，增加11959.91万元，增长幅度27.86%，主要原因一方面是园区高速快展，产业园区、标准化厂房、基础设施建设增加，工程建设费用增加；另一方面招商引资项目成果显著，对企业政策帮扶费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1395.52万元，占本年支出合计的2.54%，与上年相比，增加463.02万元，增长幅度49.65%，主要原因一方面是单位人员配置增加，人员经费增加，另一方面是用于事业发展的专项经费增加，项目类公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1395.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出226.78万元，占16.25%；教育支出20.97万元，占1.5%；科学技术支出116万元，占8.31%；社会保障和就业支出44.91万元，占3.22%；卫生健康支出25.1万元，占1.8%；资源勘探工业信息支出930.1万元，占66.65%；住房保障支出支出31.66万元，占2.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1396.75万元，支出决算数为1395.52万元，完成年初预算的99.91%，其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算数227.5万元，支出决算数226.78万元，完成年初预算的99.68%。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（项），年初预算数22万元，支出决算数20.94万元，完成年初预算的95.18%。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年初预算数116万元，支出决算数116万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数42.27万元，支出决算数42.27元，完成年初预算数的100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算数2.64万元，支出决算数2.64万元，完成年初预算数的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数22.46万元，支出决算数22.46万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数2.64万元，支出决算数2.64万元，完成年初预算的100%。
8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算数446.58万元，支出决算数万447.14元，完成年初预算的100.12%。
9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数348万元，支出决算数347.96万元，完成年初预算的99.99%。
10.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算数135万元，支出决算数135万元，完成年初预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数31.66万元，支出决算数31.66万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出752.23万元，其中：人员经费533.73万元，占基本支出的70.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及住房公积金等；公用经费218.5万元，占基本支出的29.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等各项行政运行管理开支。
七、政府性基金预算支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入53445.81万元，占本年支出合计的97.35%，全部为项目支出，与上年相比，增加12491.81万元，主要原因是园区高速快展，产业园区、标准化厂房、基础设施建设增加，工程建设费用增加。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为53505.22万元，支出决算数为53445.81万元，完成年初预算的99.89%，其中：
具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为7038.28万元，支出决算为7031.15万元，完成年初预算的99.9%。
3.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理设施建设和运营（项）年初预算为748万元，支出决算为750.52万元，完成年初预算的100.34%。
4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为4175万元，支出决算为4173.26万元，完成年初预算的99.96%。
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为41542.07万元，支出决算为41489.21万元，完成年初预算的99.87%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款预算财政拨款收入41.36万元，占本年支出合计的0.08%，其中基本支出41.36万元，用于机关公用经费日常开支。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为7.49万元，完成预算的88.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为8.5万元（含园区招商引资餐饮、住宿等接待开支），支出决算为7.49万元（其中：公务接待开支1.33万元，商务接待开支6.16万元），与上年相比减少1.06万元，减少幅度12.4%，支出决算完成预算的88.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项文件精神，压缩不必要的接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为7.49万元，其中：公务接待5次，来宾21人，主要是省、市上级单位工作督查产生接待开支；招商接待65次，来宾人数426人，主要是园区接待客商产生的餐饮费、住宿费以及其他相关费用等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万元。
十、机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费154.52万元，用于开展园区各类工作会议5次，人数1185人，内容为园区安全生产工作业务知识培训以及上年度安全生产工作总结大会、区产业链工作推进会、“五好园区”专题研讨会；开支培训费3.92万元，用于干部职工党校培训及事业单位管理培训开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额46435.66万元，其中：政府采购货物支出32.92万元、政府采购工程支出44952.3万元、政府采购服务支出1450.44万元。授予中小企业合同金额46435.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5282.42万元，占授予中小企业合同金额的11.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0X辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据《岳阳县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《岳阳县财政局关于印发（财政支出绩效管理暂行办法）的通知》等文件精神和预算绩效管理评价相关要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金643.29万元，占一般公共预算项目支出总额的46.1%。组织对2024年度五好园区创建工作、工业发展资金、招商引资、维稳协调、安全环保、污水处理厂运行、基础设施项目建设等43个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金53445.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看，本部门根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕县委、县政府的工作部署安排，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准审核列支，严格控制在预算限额内使用，支出范围和标准符合相关规定：能有效按照预算要求基本执行，预算支出项目细化，资金使用方向明确，降低了行政成本。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
岳阳高新技术产业园区管理委员会2024年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批。有完善的项目方案及领导小组，严格执行项目资金监管制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
1.2024年度部门决算公开表
2.2024年度部门整体支出绩效评价报告
