2025年度
岳阳县工业和信息化局部门决算
目录
第一部分 岳阳县工业和信息化局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县工业和信息化局部门（单位）概况
一、部门职责
岳阳县工业和信息化局为县人民政府工作部门，主要负责工业经济运行调节、服务全县工业企业，推进信息化发展、电力行政监管改革等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县工业和信息化局单位内设机构包括：办公室、行政审批股、运行监测协调股、投资规划股、中小企业股、资源电力股、财务股、人事股、信息化推进股、民用爆炸物品管理与安全生产股。
（二）决算单位构成。岳阳县工业和信息化局单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县工业和信息化局单位本级。无独立核算的二级机构。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计11701.86万元。与上年相比，收入增加5245.27万元，增加383.41%，支出增加3720.49，增加271.95%，主要是因为增加了电力项目资金。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计6613.32万元，其中：财政拨款收入1848.02万元，占27.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4762.38万元，占72.06%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计5088.54万元，其中：基本支出651.79万元，占12.8%；项目支出4395.03万元，占87.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计3696.04万元，与上年相比收入、支出增加479.97万元,增加35%，主要是因为增加了环保项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1842.02万元，占本年支出合计的36.2%，与上年相比，财政拨款支出增加645.97万元，增加54%，主要是因为增加了环保项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1842.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出210万元，占11.4%;社会保障和就业（类）支出56.06万元，占比3.04%；卫生健康（类）支出22.8万元，占比1.24%；节能环保（类）支出689.57万元，占比37.44%；资源勘探工业信息（类）支出837.45万元，占比45.46%；住房保障（类）支出26.14万元，占比1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为495.64万元，支出决算数为1842.02万元，完成年初预算的371.64%，其中：
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为210万元，完成预算调整的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项下达，以作预算调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为34.86万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年社保基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.18万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工缴费基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，完成预算调整的100%。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成预算调整的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.52万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年社保基数调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.18万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的138.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年社保基数调整。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为674.57万元，完成预算调整的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项下达，以作预算调整。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成预算调整的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项下达，以作预算调整。
10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）。
年初预算为413.6万元，支出决算为423.43万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025部分人员增资。
11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款） 其他工业和信息产业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为244.12万元，完成预算调整的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项下达，以作预算调整。
12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.66万元，完成预算调整的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以作预算调整。
13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成预算调整的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以作预算调整。
14、资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为,79.24万元，完成预算调整的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以作预算调整。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.14万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出691.24万元，其中：
人员经费526.45万元，占基本支出的76.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职工医保缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费164.79万元，占基本支出的23.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成预算调整100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县工业和信息化局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出164.79万元，比上年决算数增加41.89 万元，增加34 %。主要原因是：工会经费及维修经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费2.58万元，用于召开中小微企业创新创业大赛会议、两重两新会议等，人数196人，内容为举办中小微企业创新创业大赛及企业相关政策宣讲会议；开支培训费1.13万元，用于开展中小企业数字化培训、企业梯度、企业产业链培训等，人数103人，内容为企业相关技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对岳阳县工业和信息化局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1842.02万元，政府性基金预算支出6万元。从评价情况来看，整体支出绩效完成情况不错。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
