2024年度岳阳县民政局部门决算公开-岳阳县人民政府

2024年度岳阳县民政局部门决算公开

来源：县民政局 2025-08-22

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　　第一部分岳阳县民政局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县民政局概况

　　一、部门职责

　　（一）制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全县民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。

　　（二）制订全县社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

　　（三）拟定全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

　　（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

　　（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律法规；落实全国地名工作规划；负责乡（镇）村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全县行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界调处工作；指导各乡（镇）行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志和城乡街门牌；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理工作。

　　（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，负责生活无着人员救助管理工作。

　　（七）制定全县社会福利事业发展规划；指导全县社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

　　（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

　　（九）会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

　　（十）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

　　（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县民政局内设机构包括：办公室、规划财务股、社会救助股、儿童福利股、养老服务股、社会组织管理股、人事股、基层政权股、社会事务股、信访室、政策法规股。

　　（二）决算单位构成。岳阳县民政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县民政局本级、岳阳县社会救助服务中心、岳阳县社会福利院、岳阳县殡葬事务中心、岳阳县福利彩票发行中心、岳阳县救助服务站、岳阳县民政局婚姻登记中心。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计22670.78万元。与上年相比，增加4023.24万元，增长21.58%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加，相应的支出也增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计22591.83万元，其中：财政拨款收入22106.13万元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入485.70万元，占2.15%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计22576.56万元，其中：基本支出1362.41万元，占6.03%；项目支出21214.15万元，占93.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计22106.13万元，与上年相比，增加3942.15万元，增长21.70%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加，相应的支出也增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出18403.36万元，占本年支出合计的81.52%，与上年相比，财政拨款支出增加912.08万元，增长5.21%，主要是因为困难群众救助资金政策性增长。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出18403.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出18196.42万元，占98.88%；卫生健康（类）支出49.89万元，占0.27%；农林水（类）支出90.60万元，占0.49%；住房保障（类）支出66.45万元，占0.36%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为17037.20万元，支出决算数为18403.36万元，完成年初预算的108.02%，其中：

　　1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为643.79万元，支出决算为720.15万元，完成年初预算的111.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

　　年初预算为8.00万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的215.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

　　年初预算为557.36万元，支出决算为574.09万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为80.31万元，支出决算为80.80万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

　　年初预算为324.00万元，支出决算为454.19万元，完成年初预算的140.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

　　年初预算为443.55万元，支出决算为522.68万元，完成年初预算的117.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　7.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。

　　年初预算为269.21万元，支出决算为301.51万元，完成年初预算的112.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　8.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

　　年初预算为80.00万元，支出决算为89.90万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　9.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。

　　年初预算为180.00万元，支出决算为91.14万元，完成年初预算的50.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工，资金按进度支付。

　　10.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

　　年初预算为205.18万元，支出决算为273.88万元，完成年初预算的133.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

　　年初预算为1400.00万元，支出决算为1638.65万元，完成年初预算的117.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　12.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

　　年初预算为2629.55万元，支出决算为2673.83万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　13.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

　　年初预算为4229.26万元，支出决算为4519.87万元，完成年初预算的1076.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　14.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

　　年初预算为880.00万元，支出决算为882.87万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　15.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

　　年初预算为121.64万元，支出决算为121.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为859.29万元，支出决算为870.60万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

　　年初预算为3786.96万元，支出决算为4333.07万元，完成年初预算的114.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　18.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

　　年初预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

　　19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为3.00万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的102.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为24.82万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为18.00万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为5.21万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的123.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　23.农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

　　年初预算为87.84万元，支出决算为90.60万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为57.28万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的115.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出1222.53万元，其中：

　　人员经费965.12万元，占基本支出的78.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费257.41万元，占基本支出的21.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设施购置。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入3702.77万元；年初结转和结余0万元；支出3702.77万元，其中基本支出0.58万元，项目支出3702.19万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。

　　2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3000.00万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。

　　3.其他支出（类）彩票公益金安排（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.57万元，因年初预算数为0，故无百分比对比情况。

　　4.其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。

　　年初预算为341.12万元，支出决算为684.21万元，完成年初预算的200.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为6.72万元，完成预算的84.00%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，因本年支出决算数为0，故无百分比对比情况，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定和省委常委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.31万元，因本年支出决算数为0，故无百分比对比情况，减少的主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定和省委常委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为6.72万元，完成预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定和省委常委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少4.27万元，减少38.85%，减少的主要原因是认真贯彻落实中共中央八项规定和省委常委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.72万元，占100.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.72万元，其中：公务用车购置费0元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.72万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出257.41万元，比年初预算数增加80.89万元，增长48.82%。主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费1.05万元、用于召开全县民政工作会议，人数108人，内容为全县民政工作会议；开支培训费0.44万元，用于开展综合执法能力培训，人数22人，内容为综合执法能力培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额256.03万元，其中：政府采购货物支出134.61万元、政府采购工程支出18.41万元、政府采购服务支出103.00万元。授予中小企业合同金额256.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.25万元，占授予中小企业合同金额的94.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金16880.89万元，占一般公共预算项目支出总额的98.25%。组织对2024年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3684.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.50%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“困难群众生活救助”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1880万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“困难群众生活救助”等1个项目绩效评价为“优秀”。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17661.41 万元，政府性基金预算支出3694.21万元。从评价情况来看，一般公共预算：为重点保障基本民生，2024年度累计发放特困人员救助供养金4850.01万元，惠及4934人；累计发放最低生活保障7193.7万元，惠及4934人；累计发放临时救助882.87万元，惠及11770人次；累计发放困难群众生活救助3283.32万元，惠及486312人次；累计发放60年代精减退职36万元，惠及362人；累计发放养老服务补贴180万元，惠及3000人；累计发放乡镇敬老院全失能老人护理费200万元，惠及480人；累计发放特殊儿童群体基本生活保障175万元，惠及292人。政府性基金预算：主要用于岳阳县养老中心建设工程项目，项目开工投入3000万元；用于敬老院的建设等694.21万元。

　　（2）部门评价项目绩效评价结果。

　　评价报告已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分

　　附件

岳阳县民政局2024年部门决算公开表格.xlsx