岳阳县财政局2020年度整体支出绩效评价自评报告
来源:县财政局   2021-07-28
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部门(单位)名称:   岳阳县财政局

预 算 编 码: 025001

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期: 2021  年7   月31   日

岳阳县财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

李志新

联络电话

7648013

人员编制

113

实有人数

165

职能职责概述

1.资源配置;2.稳定经济;3.监督管理;4.协调配合;5.服务群众。

年度主要

工作内容

1抓预算执行,提高财政收支质量;

2促结构调整,助力经济高质量发展;

3惠民生增利,确保民生实事落地生根;

4防债务风险,确保财政运行平稳有序;

5强监督力度,确保财政管理提绩增效。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情使财政减收增支压力加大,县财政局紧紧围绕县委、县政府决策部署,全面落实减税降费政策,严格执行财政支出管控,全力推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务,使财政实力不断壮大,服务发展、稳定大局的能力显著提升。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1674.1

123.7

1499.64

50.8

1、局机关

1674.1

123.7

1499.64

50.8

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1534.07

1277.64

1169.64

108

256.43

140.03

1、局机关

1534.07

1277.64

1169.64

108

256.43

140.03

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.1

8.1

1、局机关

8.1

8.1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1094.1

1094.1

1、局机关

1094.1

1094.1

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1抓预算执行,提高财政收支质量;

2促结构调整,助力经济高质量发展;

3惠民生增利,确保民生实事落地生根;

4防债务风险,确保财政运行平稳有序;

5强监督力度,确保财政管理提绩增效。

(一)培财源、强征管,创新支持方式,聚力化解增收提质矛盾。

(二)补短板、强弱项,厉行勤俭节约,聚力化解减收扩支矛盾。

(三)明初心、担使命,创新工作路径,聚力支持打好三大攻坚战。

(四)建机制、推改革,瞄准财政质效,聚力解决服务群众的热点难点问题。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

财政供养人员控制率

100%

三公经费控制率

100%

数量指标

政府采购执行率

100%

固定资产利用率

100%

时效指标

严格按照分月计划

100%

其他业务推进

100%

成本指标

按预算执行方案

100%

专项资金推进

100%

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指确保资金安全

100%

经济效益

确保精准扶贫

100%

生态效益

优化发展环境

100%

社会公众或服务对象满意度

服务社会公众

满意

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙洛阳

副局长

岳阳县财政局

李志新

股长

岳阳县财政局

刘晓波

会计

岳阳县财政局

杨五华

出纳

岳阳县财政局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

填报人(签名):刘晓波                          联系电话:7648013

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门基本概况

1、职能职责及机构设置情况

(一)主要职能

1、组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算,汇总全县财政总决算;受县人民政府委托,向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进财政体制改革。

4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,及时提出调整方案并组织实施,按照规定权限,办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预决草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,组织实施会计法律法规和规章,指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、财政局共设办公室、法规股、信息股、人事股、机关纪委、工会、综合规划股、预算股、 绩效评价股、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业农村股、财计股、企业股、金融债务股、对外经济贸易股、财政投资评审中心、会计股、自然资然股、政府采购办、国资管理中心、乡镇财政服务中心、财政事务管理中心、、财政监管中心、财政集中支付中心等。我局编制102名,其中工勤编制2名。我局年末实有人数165人,其中,在职113人,离退休52人。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年县财政局基本支出共计1385.7万元,主要用于人员支出1277.7万元,公用支出108万元,其中“三公”经费合计8.1万元,包括公务接待费8.1万。

(二)专项支出

1、2020年财政预算安排县财政局专项资金222万元,主要是全县网络维护等;2、专项资金实际使用148.37万,还有52.8万元网络资金未及时支付;3、专项资金按实际情况实行了专款专用,单位分管领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析(2020年财政局机关没有专项支出)

(二)专项管理情况分析

四、部门(单位)整体支出绩效情况

1、控制日常公用经费开支,年日常公用经费108万元,主要用于人员经费开支,办公电脑耗材,办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全,按照县财政有关文件,严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

五、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉,创新机制正在逐步加强,要求财务工作水平越来越高。

六、改进措施和有关建议

1、进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

3、综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,财政局2020年的部门整体支出绩效自我评价得到98分,自评结果:优秀。建议将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率..

岳阳县财政局整体支出绩效评价评分表.xlsx