2024年度岳阳县总工会部门决算
目录
第一部分 岳阳县总工会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县总工会部门概况
一、 部门职责
1、根据党的基本理论、路线和纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，组织和指导全县各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，结合岳阳县实际，指导全县工会工作。
2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
3、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划，负责各基层工会干部的培训工作；发挥工会组织枢纽作用，联系引领服务职工类社会组织。
4、受县政府委托，承担全国级、省部级、市级劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作；
6、按照法律、法规负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策的规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。
7、开展职工思想宣传工作和素质提升工作；建设智慧工会，拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理；推进职工群众性文化体育活动。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县总工会是维护职工合法权益和民主权利的群团组织，按岳县委2002-54号文件机构编制规定批准为正科级单位。县总工会有2个下属单位：工人文化宫、困难职工帮扶中心。内设如下机构：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子、政工人事股牌子）、组织部（加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂信访室）、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部（加挂岳阳县女职工委员会办公室牌子）、县总工会经费审查委员会办公室。
（二）决算单位构成。岳阳县总工会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县总工会本级，我单位无二级决算单位，因此本单位2024年部门决算为本级决算。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计500.91万元。与上年相比，增长142.50万元，增长39.76%，主要是因为增加了财政代扣工会经费开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计500.24万元，其中：财政拨款收入500.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计500.91万元，其中：基本支出248.76万元，占49.66%；项目支出252.15万元，占50.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计500.24万元，与上年相比，增长142.50万元,增长39.83%，主要是因为增加了财政代扣工会经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出492.94万元，占本年支出合计的98.41%，与上年相比，财政拨款支出增长135.20万元，增长37.79%，主要是因为增加了财政代扣工会经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出492.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出425.55万元，占86.32%；教育（类）支出10.09万元，占2.05%;社会保障和就业（类）支出31.14万元，占6.32%；卫生健康（类）支出12.76万元，占2.59%；住房保障（类）支出13.40万元，占2.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为229.16万元，支出决算数为492.94万元，完成年初预算的215.11%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为185.22万元，支出决算为186.04万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际业务活动追加了运转经费预算指标。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为239.51万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位增加的财政代扣工会经费开支、绩效考核奖金等业务活动追加了预算指标。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.09万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位在职人员考核绩效奖业务活动追加了预算指标。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为17.87万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的162.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度的部分养老保险缴费在本年度中支付。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.15万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度机关单位医疗开支在本年度中支付。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.40万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出248.08万元，其中：
人员经费221.29万元，占基本支出的89.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费26.79万元，占基本支出的10.80%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入7.30万元；年初结转和结余0.00万元；支出7.30万元，其中基本支出0.00万元，项目支出7.30万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.30万元，由于年初预算数为0.00万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据事业单位门面维修管理经费等业务活动追加了预算指标。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.96万元，增长100.00%，增长的主要原因是市总工会及其他县市区工会工作交流接待增加。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组10个、来宾101人次，主要是市总工会及其他县市区工会工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县鹿角区域发展服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要内容无，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出26.79万元，比年初预算数减少0.63万元，减少2.30 %。主要原因是：控制公用经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.00万元，无会议费开支，人数0人，内容无；开支培训费1.51万元，用于开展组织实施工会干部的业务培训，人数135人，内容为安全生产规范、劳动保护及普法宣传等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额37.86万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.35万元。授予中小企业合同金额37.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金252.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度“工会工作经费项目 ”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。2024年无国有资本经营预算项目支出。
组织对“工会工作经费项目”“困难职工帮扶经费”“劳模经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出244.85万元，政府性基金预算支出7.30万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位做好了指标支出工作，加强资金监管，确保专款专用，资金充分发挥了使用效益。
组织对“岳阳县总工会”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出492.94万元，政府性基金预算支出7.30万元。从评价情况来看，全年资金管理规范，符合相关法律法规规定。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“工会工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为238.23万元。项目绩效目标完成情况：一是完成困难职工帮扶、劳模慰问、金秋助学等任务，精准覆盖帮扶对象；二是技能与文体类活动落地，开展技能竞赛、职工文体赛事等，有效提升职工技能与幸福感。
存在的主要问题及原因：工会组织覆盖面与职工需求之间有差距，部分非公企业对建会工作不积极。下一步改进措施：提供“一站式”建会指导，组建专业服务团队协助企业完成工会筹备、会员登记、制度建立等工作，减少企业建会成本；建立建会企业跟踪服务机制，定期了解工会运行情况，帮助解决实际困难。
“困难职工帮扶经费” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为6.71万元。完成年初预算的74.56%。项目绩效目标完成情况：一是开展排查摸底，建立健全困难职工档案，实现帮扶对象精准识别，二是年度内完成既定帮扶任务，帮扶资金足额发放至每一户困难职工家庭，无遗漏、无错帮情况，帮扶对象满意度达95%以上。
存在的主要问题及原因： 帮扶方式较为单一，以资金救助、物资慰问等帮扶为主，技能提升、就业赋能等帮扶力度不足，难以从根本上解决困难职工长期脱困问题。下一步改进措施：优化帮扶模式，加大帮扶力度，结合困难职工技能需求开展定制化培训、就业岗位对接，同步完善协同帮扶体系，针对不同困难类型提供个性化帮扶方案，提升困难职工自主脱困能力。
“劳模经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为7.21万元。完成年初预算的120.17%。项目绩效目标完成情况：一是建设岳阳县劳动主题公园，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。二是积极开展县级劳模慰问活动，加大关心关爱力度，营造尊重劳动、崇尚技能的浓厚社会氛围。
存在的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
“工会工作经费项目”“困难职工帮扶经费”“劳模经费”3个项目开展了部门项目绩效评价，评价结果为优。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年部门决算公开表格（岳阳县总工会）.xlsx
2024年岳阳县总工会整体支出绩效自评报告.docx