2024年度
中共岳阳县委宣传部
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委会宣传部
概况
一、部门职责
中共岳阳县委宣传部是县委主管意识形态和宣传思想工作的综合职能部门（正科级）。主要负责全县的理论武装、舆论引导、思想教育、文化建设、文明培育、新闻出版、电影等工作。2024年末总人数35人，其中，在职人员25人，退休9人，三性用工1人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共岳阳县宣传部现有内设机构7个：办公室、理教办、新闻办、文明实践办、网信工作办、文管办、版权办。下属二级事业单位3个：县网络信息服务中心、县文明实践服务中心、县新闻中心。
（二）决算单位构成
中共岳阳县委宣传部单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳县委宣传部单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1253.46万元。与上年相比，减少了413.68万元，减少了24.81%，主要是因为本年度预付2024年党报党刊工作经费导致项目经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1248.61万元，其中：财政拨款收1169.64万元，占93.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.92万元，占4.64%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1198.88万元，其中：基本支出379.69万元，占31.67%；项目支出819.19万元，占69.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1190.68万元，与上年相比，减少446.75万元,减少27.28%，主要是因为本年度党报党刊项目经费在上年度已预付，本年度项目减少，经费开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1169.63万元，占本年支出合计的95.36%，与上年相比，财政拨款支出减少434.8万元，减少27.1%，主要是因为本年度党报党刊项目经费在上年度已预付，本年度项目减少，经费开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1169.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1053.23万元，占90.05%；教育（类）支出11.33万元，占1%;文化旅游体育与传媒支出43.56万元，占3.7%；社会保障和就业支出26.15万元，占2.24%；卫生健康支出11.21万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为367.19万元，支出决算数为1198.88万元，完成年初预算的226%，其中：
1、一般公共服务支出－宣传事务－行政运行支出。
年初预算为301.5万元，支出决算为349.86万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入导致职工薪级工资正常普调上涨以及缴纳社保费用的增加、退休人员绩效工资的发放以及办公费的增长。
2、一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出。
年初预算为110.8万元，支出决算为703.34万元，完成年初预算的634%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出年中追加安排专项财政拨款预算，其中临时增加了政治理论读物的订阅、文明创建和移风易俗专项工作经费等增加了经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出362.54万元，其中：
人员经费266.51万元，占基本支出的73.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等相关社保经费。
公用经费96.04万元，占基本支出的26.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、会议费、培训费、其他交通费等机关运行开支。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入21.04万元；年初结转和结余0万元；支出21.04万元，其中基本支出8.93万元，项目支出12.11万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他政府性基金安排的支出。
1、年初预算为0万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无政府性基金，为解决部门移风易俗及意识形态工作经费，中途追加临批预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.87元，完成预算的95.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无因公出国（境）费支出，故无百分比。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.87万元，完成预算的95.6700%，与上年相比增加0.41万元，增加16.67%，减少的主要原因是本年度为宣传乡镇干部防汛救灾先进事迹，扩大党员先锋带头模范作用，媒体报道类接待增加。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无公车，故无百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无公车，故无百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.87万元，占95.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为2.87万元，全年共接待来访团组29个、来宾332人次，主要是接待新闻媒体宣传、接待记者采访和意识形态督查等专项检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费96.04万元，比上年决算数减少1 万元，减少1%。主要原因是：其他商品服务支出减少，整体运行开支基本与上年持平。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支本部门开支会议费6.5万元，用于召开全县宣传思想文化工作开支，人数183人，内容为表彰2023年度宣传思想工作优秀集体、优秀个人，部分单位交流发言，作宣传思想工作报告；用于开展改进创新精神文件创建工作业务培训会议，与会人员152人，内容为传达学习中央关于改进创新精神文件建设工作的文件及省培训会议精神、解读全国文明城市、未成年人思想道德建设指标体系及测评要求及省级以上文明村镇就全国文明村镇指标体系及测评要求战体培训；开支培训费2.5万元，主要开支与事业单位人员线上在职培训，本年度共举办12次县委理论中心组集体学习培训，县委理论学习中心组成员出席会议，人数为130人/场，内容为党纪学习教育、学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神专题讲座、学习贯彻党的二十届三中全会精神和意识形态工作专题讲座等。
为深入学习宣传习近平法治思想，贯彻落实《青少年法制教育大纲》，强化青少年尊法守法用法的意识，本年度开展全县青少年“法制宣传教育周”活动，开支1.2万元，主要用于校园安全展板和印刷网络安全知识宣传手册；本单位举办岳阳县“爱我国防”主题演讲比赛活动1次，分为初赛和复赛两个结算，共开4.8万元，主要用于活动策划舞台设计、场地及设备的租赁、舞台灯光灯氛围布置、奖品等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额105.74万元，其中：政府采购货物支出25.46万元、政府采购工程支出16.48万元、政府采购服务支出63.8万元。授予中小企业合同金额62.26万元，占政府采购支出总额的58.88%，其中：授予小微企业合同金额18.1万元，占授予中小企业合同金额的29.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66%。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1169.64 万元，政府性基金预算支出21.04万元。专项资金按实际情况实行了专款专用，项目分管领导对资金的使用进行了全程监管，保证了资金使用的合规性。从评价情况来看，本年度财政支出绩效目标总额1198.89万元，全国文明城市测评本年度为第七名，近三年测评平均成绩排名第一。实现年度绩效目标，具体绩效目标详见绩效评价报告（附后）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
