2024年度中共岳阳县委统一战线工作部

部门决算

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 中共岳阳县委统战部部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.协调开展全县统一战线重大理论研究，拟订全县统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇（办事处）各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订我县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系民主党派成员，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党的领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责，发挥作用的工作。

6.统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导管理县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。调查研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作；指导国有企业等有关单位开展党外知识分子工作；会同有关部门做好其政治、生活待遇的安排。

8.调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议;负责联系新的社会阶层人士，充分发挥新的社会阶层在推动经济社会发展中的作用；积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法；建立一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。指导国有企业等有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

9.参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

11.统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调，督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

12.受县委委托，领导县工商联党组和县侨联党组，指导县工商联和县侨联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设及下属二级机构设置。中共岳阳县委统战部单位内设机构包括：办公室（党外干部办和新的社会阶层人士工作办）、经联办（港澳台侨统战工作办）、民宗办。下属二级机构二个中共岳阳县委统战部研究中心和岳阳县民族宗教事务中心，属全额拨款事业单位，经费不独立核算。共有干部职工23人，其中在编在职人数14人，退休人员9名。核定行政编制8名，实有人数8人；全额拨款事业编制6名，实有人数6人。

 

（二）决算单位构成。中共岳阳县委统战部2024年部门决算仅为本级部门预算。因下属二个二级机构中共岳阳县委统战部研究中心、岳阳县民族宗教事务中心，属全额拨款事业单位，经费不独立核算。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计380.57万元。与上年相比，增加45.20万元，增加13.48%，主要是因为人员增资和公用经费预算口径调增。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计380.51万元，其中：财政拨款收入378.45万元，占99.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.05万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计380.11万元，其中：基本支出225.22万元，占59.25%；项目支出154.88万元，占40.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计378.45万元，与上年相比，增长64.53万元,增长20.56%，主要是因为人员增资和公用经费预算口径调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出378.45万元，占本年支出合计的99.56%，与上年相比，财政拨款支出增长64.53万元，增长20.56%，主要是因为人员增资和公用经费预算口径调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出378.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.04万元，占90.11%；社会保障和就业（类）支出16.52万元，占4.36%;卫生健康支出（类）支出9.23万元，占2.44%；住房保障（类）11.16万元，占3.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为331.11万元，支出决算数为378.45万元，完成年初预算的114.30%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为50万元，支出决算为54.07万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为100万元，支出决算为110.61万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调增。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）

年初预算为110.67万元，支出决算为143.32万元，完成年初预算的129.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.55万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出223.56万元，其中：

人员经费193.70万元，占基本支出的86.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等相关社保经费。

公用经费29.86万元，占基本支出的13.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、会议费、培训费等机关运行开支。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.01万元，减少1.08%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2.公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组15 个、来宾120人次，主要是全市各县市区统部来县交流考察新的社会阶层人士统战工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出29.86万元，比上年决算数减少14.61 万元，减少32.85 %。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.26万元，用于召开日常工作部署会议和党外代表集中谈心会，人数265人，内容为日常工作安排部署和党外代表集中谈心会；开支培训费0.06万元，用于开展事业工作人员培训，人数6人，内容为事业工作人员年度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额9.78万元，其中：政府采购货物支出5.94 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.84万元。授予中小企业合同金额9.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对中共岳阳县委统一战线工作部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出378.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度财政支出绩效目标总额378.45万元，实现年度绩效目标，具体绩效目标详见绩效评价报告（附后）。部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优”。

（2）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费。指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.中共岳阳县委统一战线工作部2024年度部门决算公开表.xlsx

2.中共岳阳县委统一战线工作部2024年度部门整体支出绩效自评报告.doc