2024年度
岳阳县信访局部门决算
目录
第一部分岳阳县信访局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县信访局概况
一、部门职责
(一)负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
(二)承办中央、省、市、县委、县政府交办的信访事项，县乡镇（办事处）、县直各单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。
(三)综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息。
(四)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全县各级党政机关的信访工作。
(五)研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全县信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
(六)掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
(七)协助县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县信访局单位内设机构包括：办公室、办信室、督查室、人民来访接待中心,同时，加挂县信访联席会议办公室牌子。现有干部职工13人,设局长1名，副局长3名。
（二）决算单位构成。岳阳县信访局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县信访局没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2024年度部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计419.38万元。与上年相比，减少84.76万元，减少16.81%，主要是因为商品和服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计417.44万元，其中：财政拨款收入411.44万元，占98.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6万元，占1.44%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计415.44万元，其中：基本支出283.72万元，占68.29%；项目支出131.73万元，占31.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计411.44万元，与上年相比，减少80.61万元,减少16.38%，主要是因为例行节约，一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出411.44万元，占本年支出合计的99.04%，与上年相比，财政拨款支出减少70.61万元，减少14.65%，主要是因为例行节约，一般公共服务支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出411.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.10万元，占89.47%；教育（类）支出9.37万元，占2.28%;社会保障和就业（类）支出15.11万元，占3.67%；卫生健康（类）支出8.61万元，占2.09%，住房保障（类）支出10.26万元，占2.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为186.15万元，支出决算数为411.44万元，完成年初预算的221.03%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.25万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的281.17%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.42万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位业务活动的增加追加了部分预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的104%。 决算数比预算数多4%，人员异动的原因。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的106.03%。 决算数比预算数多6.03%，人员异动的原因。
7、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出279.72万元，其中人员经费177.87万元，占基本支出的63.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费101.85万元，占基本支出的36.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情2
2024年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.4864万元，完成预算的97.28%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4864万元,完成预算的97.28%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.486400万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.4864万元，全年共接待来访团组6个、来宾50人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出101.85万元，比年初预算数（或者上年决算数）增长84.75 万元，增长495.61 %。主要原因是：年初预算安排不足，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议；开支培训费0.682600万元，用于开展信访法制化业务培训，人数50人，内容为信访法制化业务培训。2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0% 。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1） 绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。
组织对岳阳县信访局1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出411.44 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。
从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为99分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果
无。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2024年岳阳县信访局决算公开表.xlsx
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
2024年度岳阳县信访局整体支出绩效自评报告.docx