岳阳县信访局2026年度
单位预算
目录
第一部分2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
(一)负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待处理群众来访，受理处理网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
(二)承办中央、省、市、县委、县政府交办的信访事项，县乡镇（办事处）、县直各单位交办信访事项，督促检查处理落实情况。
(三)综合、反映人民群众在信访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为县委、县政府提供信访信息。
(四)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调处理群众到市赴省进京上访，协调全县各级党政机关的信访工作。
(五)研究、起草有关信访工作的政策规定;开展信访工作宣传和调研；指导全县信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。
(六)掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设。
(七)协助县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县信访局为县政府工作部门，现有在职干部14人，中共党员12名。内设办公室、办信网信室、协调督查室、政策法规室4个股室，下设正股级公益一类事业单位——岳阳县人民来访接待中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算213万元，其中，一般公共预算拨款213.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增长37.83万元，主要是因为去年工资进行了普调及人员的增加。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算213万元，其中，一般公共服务174.63万元，社会保障和就业支出16.94万元，卫生健康支出9.47万元，住房保障支出11.96万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增长37.83万元，其中基本支出增长37.33万元，项目支出增长0.50万元（数据来源见表7、16、19、20，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为去年工资进行了普调及人员的增加，项目支出增加主要是因为信访事项的需要。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算213万元，其中，一般公共服务支出174.63万元，占81.99%；社会保障和就业支出16.94万元，占7.95%；卫生健康支出9.47万元，占4.45%；住房保障支出11.96万元，占5.61%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为193.00万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为20.00万元（数据来源见表5），主要为信访专项业务工作经费支出20万元，用于接待信访群众，化解信访积案等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。”
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.61万元（数据来源见表14），比上一年增长4.25万元，增长17.45%。主要原因是人员的增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0.30万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2026年会议费预算0.30万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开3次会议，人数50人，内容为信访联席会议；培训费预算0.50万元，拟开展2次培训，人数80人，内容为信访法治化学习。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额3.3万元，其中货物类1.8万元，服务类1.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为213万元，其中，基本支出193.00万元，项目支出20.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件：岳阳县信访局单位预算公开表格
