2024年度
岳阳县人民代表大会常务委员会决算
目录
第一部分 岳阳县人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县人民代表大会常务委员会概况
一、 部门职责
人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）岳阳县人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：办公室、财经工委、农业农村委、选任联工委、教科文卫委、监察和司法委、环资委、社建委、民族华侨委。
（二）决算单位构成。 岳阳县人民代表大会常务委员会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支出总计1333.22万元。与上年相比，减少119.88万元，减少8.25%，主要是因为人员经费的调整及项目经费的调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1356.09万元，其中：财政拨款收入1333.22万元，占98.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.87万元，占1.69%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1359.47万元，其中：基本支出1359.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1333.22万元，与上年相比，减少87.32万元,减少6.15%，主要是因为人员经费的调整及项目经费的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1333.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少87.32万元，减少6.15%，主要是因为因为人员经费的调整及项目经费的调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1333.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1152.53万元，占86.45%；教育（类）支出28.9万元，占2.17%;社会保障和就业类支出76.79万，占5.76%，卫生健康类支出33.14万元，占2.49%，住房保障支出41.86万元，占3.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为891.55万元，支出决算数为1333.22万元，完成年初预算的150%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.81万元，支出决算为56.87万元，完成年初预算的102%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.49万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的69.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.65万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%，无年初预算无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位有事业编制人员。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.49万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.86万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的147.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的调整。
7、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为67万元，支出决算为67.07万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。
8、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为536.25万元，支出决算为552.69万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。
9、一般公共服务类（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格执行预算指标数。
10、一般公共服务类（类）人大事务（款）其他有大事务支出（项）。
年初预算为129万元，支出决算为499.78万元，完成预算数的387.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。
11一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位项目业务活动情况追加了部分预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1333.22万元，其中：
人员经费750.7万元，占财政拨款基本支出的56.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、住房公积金、怃恤金等。
公用经费582.52万元，占财政拨款基本支出的43.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位元政府性基金收支
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.56万元，完成预算的94.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.56万元，完成预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是是响应中央八项规定，厉行节约要求，与上年相比增加1.01万元，增加15.42%,增长的主要原因是部分支出未及时结算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.56万元，全年共接待来访团组104个、来宾1008人次，主要是单位业务交流和接受相关部门检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出91.84万元，比上年决算数（减少）20.59 万元，降低18.31%。主要原因是：人员经费及项目经费的调整。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费186.75万元，用于召开1会议，人数0.56万人，内容为10；开支培训费29.83万元，用于开展1培训，人数0.56万人，内容为1；举办0…等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目个，共涉及资金494.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“人大常委调研及人大代表活动”“人大常委会会议”“专项法律检查及重大事项调查”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出494.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；严格按照厉行节约要求规范了机关事务管理工作，保障了机关有效运转；认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，加强了干部队伍建设；积极化解债务风险，强化财政监管，提升了管理水平。项目绩效自评得分98.5分，评价结果等次为优。
组织对1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出494.79 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；严格按照厉行节约要求规范了机关事务管理工作，保障了机关有效运转；认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，加强了干部队伍建设；积极化解债务风险，强化财政监管，提升了管理水平。本单位整体支出绩效自评综合评96分，评价结果等次为优。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为494.79万元，执行数为494.79 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是执行了预算政策要求，我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；二是积极降低运行成本，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步准确。下一步改进措施：一是进一步严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出；二是推动建立过紧日子的长效机制，使预算管理水平更上台阶。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
2024年部门决算公开表格.xls