中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会
2026年度单位预算
目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会的主要职责是:根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;协调各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;负责政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；围绕全县大政方针，组织专题调研，课题研究，为县委、县政府决策建言献策，当好参谋;做好统一战线和人民政协的理论研究工作;联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士;做好县政协机关自身建设工作。
(二）机构设置
中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会设下列内设机构:办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算537.68万元，其中，一般公共预算拨款537.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加36.72万元，主要是因为工资福利支出预算增加。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算537.68万元，其中，一般公共服务448.98万元，社会保障和就业支出39.17万元，卫生健康支出21.89万元，住房保障支出27.65万元。支出较去年增加36.72万元，其中基本支出增加35.07万元，项目支出增加1.65万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利支出预算增加，项目支出增加主要是因为实行零基预算改革，根据工作实际合并优化了项目支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算537.68万元，其中，一般公共服务支出448.98万元，占83.49%；社会保障和就业支出39.17万元，占7.29%，卫生健康支出21.89万元，占4.07%，住房保障支出27.65万元，占5.14%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为441.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出68万元，主要用于政协常委会议和政协委员、政协常委开展履职活动等方面；运行维护经费28万元，主要用于政协日常业务和日常维护工作等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.68万元，比上一年减少34.54万元，降低32.21%。主要原因是根据中央过紧日子要求，缩减机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平，主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2026年会议费预算8万元，拟召开5次会议，人数300人，内容为政协常委会议等；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数约50人，内容为干部职工履职能力和党建活动培训等；2026年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额6万元，其中工程类0万元，货物类3万元，服务类3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为537.68万元，其中，基本支出441.68万元，项目支出96万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
