岳阳县妇女联合会单位2026年度
单位预算
目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
岳阳县妇女联合会的主要职责是:指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，维护广大妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童事业全面发展。
（二）机构设置
我单位现有人数5人，在职5人。内设4个股室：（主席室、副主席室、办公室、财务室）。本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级单位预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算78.97万元，其中，一般公共预算拨款78.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少22.55万元，主要是因为零基预算改革后我单位人员退休及工资基数调整及项目经费按实际情况调整所致。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算78.97万元，其中，一般公共服务65.51万元、社会保障和就业支出5.94万元、卫生健康支出3.32万元、住房保障支出4.19万元。其中基本支出减少22.05万元，项目支出减少0.50万元。其中基本支出较上年减少22.05万元，主要是因为我单位人员退休及工资基数调整所致;项目支出减少0.5万元，主要是因为零基预算改革后项目经费按实际情况调整所致。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算78.97万元，其中：一般公共服务支出65.51万元，占82.96%；社会保障和就业支出5.94万元，占7.52%;卫生健康支出3.32万元，占4.20%;住房保障支出4.19万元，占5.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为65.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为13.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出13.00万元，主要用于妇女儿童权益工作及三八节目系列活动方面的经费开支；运行维护经费0万元。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.72万元，比上一年减少3.78万元，减少28.00%。主要原因是本年度人员退休相应公用经费有所减少所致
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0万元。其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平，主要原因是按上级文件要求严控公务接待费开支预算。
（三）一般性支出情况
本单位2026年培训费预算0.4万元，拟开展1次培训，人数25人，内容为：贫困妇女再就业技能培训；2026年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2026年度本单位政府采购预算总额1.20万元，其中：工程类0万元、货物类0.20万元、服务类1.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为78.97万元，其中，基本支出65.97万元，项目支出13.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县妇女联合会单位预算公开表格
