2025年度岳阳县妇女联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳县妇女联合会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县妇女联合会部门（单位）概况
一、部门职责
岳阳县妇女联合会主要职能是指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，维护广大妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童事业全面发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设机构设置。
岳阳县妇女联合会单位内设机构包括：主席室、副主席室、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。
岳阳县妇女联合会单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属独立预算和独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计229.68万元。与上年减少15.20万元，减少6.21%，主要是因为本年度人员变动及业务活动的减少，财政拨款收支有所减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计221.53万元，其中：财政拨款收入145.20万元，占65.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入76.33万元，占34.46%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计181.66万元，其中：基本支出117.71万元，占64.80%；项目支出63.95万元，占35.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计145.20万元，与上年相比，减少37.20万元,减少20.39%，主要是因为本年度人员变动及业务活动的减少，财政拨款收支有所减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出145.20万元，占本年支出合计的79.93%，与上年相比，财政拨款支出减少37.20万元，减少20.39%，主要是因为本年度人员变动及业务活动的减少，财政拨款收支有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出145.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.46万元，占85.72%；教育支出（类）支出3.35万，占2.31%;社会保障和就业支出（类）7.70万，占5.30%;卫生健康支出（类）4.14万元，占2.85%;住房保障支出（类）5.54万元，占3.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为101.52万元，支出决算数为145.20万元，完成年初预算的143.03%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为70.25万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.26万元，年初预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为9.9万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算数的191.82%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为：3.6万元，支也决算数为3.35万元，完成年初预算数的93.05%，，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况减少了部分经费指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.38万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的原因为：财政年中根据我单位人员变化情况调整了部分经费指标。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为0.18万元，年初预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.46万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的56.52%，决算数小于预算数的原因为：财政年中根据我单位人员变化情况调整了部分经费指标
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.92万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于预算数的原因为：财政年中根据我单位人员变化情况调整了部分经费
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出111.94万元，其中：
人员经费83.11万元，占基本支出的74.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险费。
公用经费28.83万元，占基本支出的25.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比基本持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有购置公务车辆，没有发生相关支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有公务车辆，没有发生相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团0个、来0人次，主要内容无。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县妇女联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出28.83万元，比上年决算数减少59.43 万元，减少67.34%。主要原因是：本年度业务活动减少，财政减少了部分公用经费的指标。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费8.31万元，用于召开5次会议，人数380人，内容为“全县妇女代表大会”、“阳光护蕾”女学生自我保护主题宣讲、退捕渔民中式烹调技能培训、居家保洁、整理收纳技能培训等等；开支培训费0.55万元，人数15人，内容为婚调技巧培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，内容无
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.91万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.56万元，占授予中小企业合同金额的80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金33.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“贫困妇女两癌救助”“关爱妇女儿童权益”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63.95 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他收入资金30.69万元。从评价情况来看，本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专帐专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。
组织对岳阳县妇女联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出145.20万元，其他支出36.46万元。从评价情况来看，部门整体支出保障了我单位人员工资福利的正常发放和单位正常运转，保障了岳阳县妇女联合会工作的顺利开展，取得了良好的效益，达到了预期工作成果，实现了预期工作目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
关爱困境妇女儿童。年初开展“我们一起迎新春”爱心妈妈结对关爱退捕渔民家庭儿童活动，发放爱心包300份。“六一”前夕，联合商会等在中洲乡十字小学开展“筑爱巴陵 守护成长”捐赠活动。全年多方筹集资源，持续为困境妇女儿童提供实质性帮扶。持续开展“爱心妈妈+暖心姐姐”护蕾行动，在荣湾湖小学开展“我的友谊银行”关爱小学生心理健康主题团辅活动，帮助正处于人际交往关键期的小学生掌握友谊维护技巧，提升情绪管理能力，促进心理健康全面发展。中秋、国庆来临之际，在试点社区卫农开展“解锁心密码，月满共成长”关爱活动，通过专业心理团辅与温情手工制作相结合的方式，为近20名留守儿童和困境儿童带来了一场深入心灵的关爱之旅。在新墙镇清水村开展“卡牌传心声·护蕾伴平安”为主题的心理团辅活动，通过OH卡牌架起28名留守儿童的情感“桥梁”，以专业心理关怀护航其健康成长。
实施“向阳花”家庭教育行动。严格按照部署开展省级民生实事向阳花行动，常态化开展家庭教育咨询指导，我县家庭教育指导服务“向阳花”行动全年开展线下公益讲座119场、线上指导服务12场，线上线下惠及家长10万余人次。开展家庭教育骨干深度培训。召集讲师团讲师进行精品课研课打磨，对双师课堂的第一期课程进行了试讲和示范打样，为基层更好的开展推进提供良好的模板。县级精品课程新增了14堂，进一步丰富了课程体系。用“精品+双师课+专场”模式，不断提升乡村家长的家庭教育新理念和新认知；增添“花式”服务，创新指导服务形式。到县一中开展“古法舒解润心田”活动，将面对面咨询服务送到家长和孩子身边，为260余名家长和孩子心身健康赋能。
打造“慧爱”读书会品牌。持续擦亮“筑爱巴陵”关爱品牌，深耕“慧爱”读书会，开展以哪吒、清明节、端午节主题诗词朗诵专场亲子读书会，围绕《家庭的觉醒》、《每一天爱自己》等主题，在县妇幼保健院站点、工人文化宫等地举办沉浸式读书会系列共读活动，共开展读书会29期，内容涵盖亲子关系、自我成长、婚姻沟通、美学修养等，深受女性群体欢迎。
做实婚姻家庭纠纷调解。充分发挥县婚姻家庭调适服务中心作用，常态化开展调解服务与志愿者赋能培训，开展4月个案交流活动。2025年共接待要求离婚夫妻1261对，接受调解556对，调解成功193对，成功率为34.7%，有效预防“民转刑”案件，促进家庭社会和谐。
服务妇女健康。建立“筛查预警+入户排查”机制，发动基层执委、志愿者走访摸排，确保困难患病妇女“应发现尽发现”。持续推进免费筛查项目，扎实做好农村和城镇低保妇女“两癌”免费筛查与救助工作。积极向上争取，年内落实中央专项彩票公益金“两癌”救助金24万元，自2016年以来累计服务适龄妇女超15万人次。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
