2025年度中共岳阳县委党校部门决算
目 录
第一部分 中共岳阳县委党校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委党校概况
一、 部门职责
中共岳阳县委党校(以下简称县委党校)是县委直属正科级公益一类事业单位，加挂岳阳县行政学校、岳阳县社会主义学校牌子。
县委党校贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导.主要职责是:
(一)负责全县主职干部、副科级干部和中青年后备干部的培训、轮训。
(二)负责全县新提拔科级领导干部的培训。
(三)负责全县村干部、村级后备干部的培训、轮训。
(四)负责全县新发展党员的培训。
(五)负责全县公务员和专业技术人员的培训、轮训和继续教育。
(六)负责全县共青团干部、妇女干部、统战干部、企业干部的培训。
(七)做好全县各乡镇、县直各单位理论宣传和党课辅导工作。
(八)加强政策理论研究，加强县情县策调研，为县委、县政府决策当好参谋助手。
(九)切实抓好党校教师队伍和基础设施建设工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县委党校包括:
1.办公室。负责机关日常运转，承担文稿起草、资料报送、日常考核、图书档案管理、公务接待、校园环境卫生、安全保卫、机关绿化、财务管理等工作。
2.教研中心。负责制订干部教育教学安排，抓好教师队伍建设、教务活动组织管理、督促教学检查考核和科研课题研究等工作。
3.社会培训室。负责制订年度培训计划、各类培训班的联系协调安排、学员管理等工作;负责报告厅会议的管理、协调、服务工作。
4.行政事务室。负责后勤服务、校产管理等工作。
5.业务指导室。负责全县乡镇党校业务指导工作。
（二）决算单位构成。县委党校2025年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位无二级机构，因此，我单位2025年部门决算即中共岳阳县委党校本级2025年部门决算。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计1125.73万元。与上年相比减少21.69万元，减少1.89%，主要是因为维修及培训经费减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计563.96万元，其中：财政拨款收入563.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计561.77万元，其中：基本支出392.16万元，占69.8%；项目支出169.6万元，占30.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计1125.73万元，与上年相比，减少53.39万元,减少5%，主要是因为报告厅维修及培训经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出561.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少53.39万元，减少5%，主要是因为报告厅维修及培训经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出561.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.86万元，占80.61%；教育支出（类）5.04万元，占1%；科学技术支出（类）51.71万元，占9%；社会保障和就业（类）支出22.74万元，占4%;卫生健康（类）支出12.68万元，占2.3%；住房保障（类）支出15.31万元，占2.7%，其他支出（类）1.42万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为400.86万元，全年预算支出数为563.96,支出决算数为561.77万元，完成全年预算的99%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
全年预算为246.53万元，支出决算为246.53万元，完成年初预算的100%，决算数与全年预算数基本持平。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一一般行政管理事务（项）。
全年预算为109.24万元，支出决算为109.24万元。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为77.51万元，支出决算为77.51万元。
4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为19.58万元，支出决算为19.58万元。
5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）
年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（款）
年初预算为41.81万元，支出决算为41.81万元。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（款）
年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.35万元，支出决算为21.35万元。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元。
11、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.31万元，支出决算为15.31万元，决算数与年初预算数持平。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出392.61万元，其中：
人员经费272.45万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险等。
公用经费119.71万元，占基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出119.71万元，比上年决算数减少3.71万元，减少3%。主要原因是：维修支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0万元，用于召开机关各类会议，人数0人，开支培训费6.87万元，用于开展全县单位人员培训，人数60多人，内容为单位人员培训开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金196.6万元，占一般公共预算项目支出总额的30.2%。组织对岳阳县委党校等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出561.77万元，从评价情况来看，单位运行情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为169.2万元，执行数为169.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年主体班培训2次；二是保证了培训质量，提高了干部理论、履职业务等水平。
项目绩效自评综述：本年度，严格按照年度项目绩效目标及干部教育培训工作要求，规范实施党校干部培训项目，资金使用合规安全，项目整体运行有序，圆满完成年度干部教育培训任务。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
