2024年度岳阳县残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳县残疾人联合会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳县残疾人联合会部门概况
一、部门职责
我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位现有编制27人,在职干部职工22人，离退休人员5人。其中全额拨款14人，差额拨款8人。内设综合办公室、康复股、教就股、维权股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。
（二）决算单位构成。因本单位二级机构残疾人劳动就业服务站财务未独立核算，所以本决算公开包括岳阳县残疾人联合会单位本级以及二级机构残疾人劳动就业服务站。
第二部分部门决算表（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,628.88万元。与上年1462.44万元相比，增加166.44万元，增长11.38%，主要是因为财政对残疾人支出预算投入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,628.88万元，其中：财政拨款收入1620.56万元，占99.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.32万元，占0.51%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,628.88万元，其中：基本支出396.61万元，占24.35%；项目支出1,232.28万元，占75.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,620.56万元，与上年1438.03万元相比，增长182.53万元,增长12.69%，主要是因为财政对残疾人支出预算投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,387.03万元，占本年支出合计的85.15%，与上年1237.85万元相比，财政拨款支出增长149.18万元，增长12.05%，主要是因为财政对残疾人支出预算投入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,387.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.03万元，占0.00%；教育（类）支出14.43万元，占1.04%;社会保障和就业（类）支出1348.04万元，占97.19%；卫生健康（类）支出10.33万元，占0.74%；住房保障（类）支出14.20万元，占1.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,051.44万元，支出决算数为1,387.03万元，完成年初预算的131.92%，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算数0万元，支出决算数为0.03万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对一般公共服务支出投入增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数为14.43万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对教育支出投入增加。
3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数21.4万元，支出决算数为18.98万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的原因为财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出投入减少。
4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数2.48万元，支出决算数为2.42万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的原因为财政对机关事业单位职业年金缴费支出投入减少。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数0万元，支出决算数为18.4万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为年度内1名退休干部去世。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算数169.56万元，支出决算为188.32万元，完成年初预算的110.64%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人事业行政运行投入增加。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算数274.17万元，支出决算为325.89万元，完成年初预算的188.64%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人康复投入增加。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算数151.66万元，支出决算为162.99万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人就业投入增加。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算数0万元，支出决算为16.76万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对残疾人生活和护理补贴投入增加。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数151.66万元，支出决算为614.28万元，完成年初预算的405.03%。决算数大于预算数的原因为财政对其他残疾人事业支出投入增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数11.24万元，决算数10.06万元，完成年初预算数的89.5%，决算数小于预算数的原因为财政对行政单位医疗投入减少。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数1.18万元，决算数0.27万元，完成年初预算数的22.858%，决算数小于预算数的原因为财政对公务员医疗补助投入减少。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数14.2万元，支出决算数为14.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出396.32万元，其中：人员经费304.51万元，占基本支出的76.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费91.81万元，占基本支出的23.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入233.53万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出233.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算数0万元，支出决算为2万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对此项目投入资金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为64.23万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为中央财政对用于社会福利的彩票公益金支出投入资金加大。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算数293.03万元，支出决算为167.3万元，完成年初预算的57.09%。决算数小于预算数的原因为中央财政对用于残疾人事业的彩票公益金支出投入减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为5.75万元，完成预算的85.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.95万元，完成预算的500%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩公务接待费用，与上年相比减少0.95万元，减少的主要原因是单位厉行节约，压缩公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占16.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.80万元，占83.48%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组47个、来宾240人次，主要是残疾人来访接待等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.80万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县残疾人联合会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.80万元，主要是用于公车油料、维修、保险等支出。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.06万元，用于召开全县残疾人需求数据动态更新工作会议，人数60人，内容为部署全县残疾人需求数据动态更新工作；开支培训费0.50万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数10人，内容为公共科目和专业科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额153.11万元，其中：政府采购货物支出110.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.37万元。授予中小企业合同金额153.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.85万元，占授予中小企业合同金额的76.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对残疾人就业保障金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出533.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目充分发挥残疾人扶助专项资金的作用，为全县困难残疾人家庭排难解困，在残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、一二级重度残疾人意外保险等方面给予资金补助，多渠道增加残疾人经济收入。
组织对单位整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1387.03万元，政府性基金预算支出322.02万元。从评价情况来看，人员经费保障到位，机关运转正常，残疾人专项落实到位，资金到位率、执行率均为100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2024年度单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1051.44万元，执行数为1628.88万元，完成预算的154.92%。项目绩效目标完成情况：2024年度收入总计1628.88万元，其中：公共财政拨款1387.03万元，政府性基金拨款322.02万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。2024年总支出1628.88万元，其中：基本支出396.61万元，系保障我单位正常运转的各项支出，明细为人员经费支出304.8万元，公用经费支出91.81万元。项目支出1232.28万元。
残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为533.53万元，执行数为533.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.民生实事可感可及。今年，对267名0-6岁残疾儿童实施康复救助和320户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，纳入了省政府重点民生实事项目。根据应救尽救的原则，投入480余万元，扶助324名残疾儿童到定点机构接受康复训练，任务完成率将达150%以上。根据“一户一方案”原则和“五部位改造法”规范标准，投入近170万元，对320户困难残疾人家庭实施无障碍改造。同时，对全县4个村级便民服务中心进行无障碍环境改造，残疾人出行办事、参与社会更加便捷。目前，根据省、市残联初步评估意见，我县残疾人“家改”工作今年有望实现四年蝉联省级先进单位。 2.就业创业稳步推进。贯彻落实《湖南省关于机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业工作的实施意见》，今年县残联机关面向社会公开定向招录残疾人公务员1名。协调用人单位设置残疾人就业岗位55个，帮助17名残疾人达成用工意向。举办手工钩针编织培训班，60名残疾人及其家属获得新技能，并实现居家就业。对160名农村困难残疾人开展实用技能培训，按照不低于人均2000元的标准发放了饲料、化肥、种苗等农资。投入资金对30名残疾人自主创业予以扶持，促进增产增收。在湖南省首届残疾人创新创业大赛中，我县“聋人洗车 无话可说”和“互联网+绿巨能全品类回收循环生活服务平台”两个项目分别获得银、铜奖项。对118名残疾人（家庭子女）高中生、大学生，按照1000-6000元不等的标准予以资助。对180名重度残疾人开展托养救助服务。3.涉残服务优质高效。办证更贴心。推动残疾人就业核定“跨省通办”，推进残疾人服务“一件事一次办”，让数据多跑路，让残疾人少跑腿，将各项惠残事项高效集成办理，不断提升残疾人群众办事便捷度和满意度。开展送办证服务上门活动，集中上门帮助1000余名困难对象办理残疾人证，确保各项惠残政策及时落地落细落实。维权更细心。健全联动机制和防控网络，把握工作主动权，变“上访”为“下访”，定期开展不稳定因素隐患排查，把残疾人信访问题和各种矛盾隐患解决在基层，做到维稳维权相统一。今年来，共接待处理残疾人来信来访100余件次，接待来访群众200余人次，问题处理率达100%。助残更暖心。统筹推进残疾人“友好单元”建设，通过先行先试，以点带面，有序推进首批“残疾人友好社区”“残疾人友好校园”“残疾人友好企业”等建设试点工作。深入开展“我为残疾人朋友办实事”——常态化结对帮扶困难重度残疾人工作，坚持全员参与，每名干部职工均结对帮扶1-3户困难重度残疾人家庭，用最有力的举措帮助解决残疾人“急难愁盼”问题。聚焦春节、全国助残日等活动主题，组织开展文化助残、志愿者助残等形式多样的扶残助残实践活动，大力营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。存在的主要问题及原因：1.项目不能完全满足残疾人的需求。我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。2.残疾人就业培训方式单一、效果不明显。针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。下一步改进措施：1.认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。2.科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
优秀
第四部分名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、残疾人就业保障金：是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。
四、残疾人专项资金：是指由财政预算安排，用于残疾人教育、扶贫、就业、培训、社会保障、托养、康复、无障碍改造、燃油补贴等其他与残疾人项目相关的资金。
第五部分 附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
2024年整体支出自评报告.docx