岳阳县交警大队2016年部门决算公开
来源：岳阳县交警大队   2017-06-10 00:00
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岳阳县2016-度部门收支决算总表
单位名称：岳阳县交警大队                   单位：万元
收 入 支 出
项 目 2016-决算数 项 目 2016-决算数 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
一、财政拨款 1888.7 201一般公共服务支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
（一）公共财政拨款 1888.7 203国防支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
1、经费拨款 1888.7 204公共安全支出 1888.7 1,888.7 　 　 　 　 　 　 　
2、纳入预算管理的非税收入拔款 0.0 205教育支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
（1）专项收入 　 206科学技术支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
（2）行政事业性收费收入 　 207文化体育与传媒支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
（3）罚没收入 　 208社会保障和就业支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
（4）国有资源有偿使用收入 　 210医疗卫生与计划生育支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
（5）其他收入 　 211节能环保支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
（二）政府性基金拨款 　 212城乡社区支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
（三）国有资本经营预算拨款 　 213农林水支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
二、事业单位经营收入 　 214交通运输支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
三、上级补助收入 　 215资源勘探信息等支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
四、附属单位缴款 　 216商业服务业等支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
五、其他收入 　 217金融支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
六、上-结余收入 　 219援助其他地区支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
1、公共财政拨款 　 220国土海洋气象等支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
2、政府性基金拨款 　 221住房保障支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
3、国有资本经营预算拨款 　 222粮油物资储备支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
4.其他收入结转 　 229其他支出 0.0 　 　 　 　 　 　 　 　
收入总计 1888.7 支出总计 1888.7 1888.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                            表2
岳阳县2016-度部门决算支出明细表
单位名称： 岳阳县交警大队                 　   单元：万元
经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 类 款 项
合计 1888.78 1888.78 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
一、基本支出 1635.47 1635.47 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
工资福利支出 基本工资 524.11 524.11 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
津贴补贴 114.78 114.78 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
奖金 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
绩效工资 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
伙食补助费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
机关事业单位基本养老保险缴费 125.8 125.8 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
职业-金缴费 50.32 50.32 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
其他社会保障缴费 2.67 2.67 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
其他工资福利支出 336.94 336.94 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
商品和服务支出 办公费 48.85 48.85 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
印刷费 6.34 6.34 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
水费 13 13 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
电费 26.87 26.87 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
邮电费 8.82 8.82 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
物业管理费 7.21 7.21 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
公务车运行维护费 79.09 79.09 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
其他交通费 0.09 0.09 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
差旅费 11.21 11.21 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
维修费 26.92 26.92 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
会议费 5.27 5.27 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
劳务费 0.12 0.12 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
培训费 1.15 1.15 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
公务接待费 22.78 22.78 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
工会经费 17.76 17.76 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
福利费 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
其他商品和服务支出 148.19 148.19 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
对个人和家庭的补助 离休费 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
退休费 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
离退休津补贴 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
抚恤金 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
生活补助 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
住房公积金 54.29 54.29 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
遗属费 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
医疗费 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
其他对个人和家庭的补助 2.89 2.89 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
二、项目支出 253.31 253.31 0 0 0 0 0 0 0 204 02 12 道路交通管理
专项商品和服务支出 253.31 253.31 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
对企事业单位的补贴 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
债务还本付息支出 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
基本建设支出 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
其他资本性支出 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
三、经营支出 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
四、对附属单位补助支出 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
五、上缴上级支出 0 　 　 　 　 　 　 　 　 204 02 12 道路交通管理
岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表
单位名称：岳阳县交警大队       单位：万元
项 目 2016-决算数合计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、支出合计 101.87 101.87 0 0
1、因公出国（境）费用 0 　 　 　
2、公务接待费 22.78 22.78 　 　
3、公务用车费 79.09 79.09 0 0
其中：（1）公务用车运行维护费 79.09 79.09 　 　
（2）公务用车购置 0 　 　 　
二、相关统计数 　 　 　 　
1.因公出国（境）团组数（个） 　 　 　 　
2.因公出国（境）人数（人） 　 　 　 　
3.公务用车购置数（辆） 　 　 　 　
4.公务用车保有量（辆） 15 　 　 　
5.公务接待批次（批） 268 　 　 　
6.公务接待人数（人） 1072 　 　 　
三、“三公”经费增减变化原因等说明 　 　 　 　
备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 岳阳县交警大队2016-部门决算公开说明 一、部门基本概况 （一）主要职能 1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。 2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等； 3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试； 4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传； 5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作； 6、负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。 （二）机构设置 我大队共有内设股所队16个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。 二、部门收支总体情况 2016-度，我大队收入总计1888.78万元，即财政拨款收入1888.78万元。决算整体支出1888.78万元。其中：基本支出1635.47万元，包括一般商品和服务支出、工资福利支出以及对个人和家庭的补助等各项支出。包括用于道路交通管理、行政运行、机关服务等常公用经费；项目支出253.31万元，用于大队及各中队办公场所的维护与改进以及红绿灯、电子卡口的维护和改造。 三、-度机关运行经费决算情况 2016-一般公共预算拨款支出1888.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。其中，人员经费817.68万元，主要用于在职人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费47.08万元，用于机关常维护工作，如水电、物业环卫等方面的支出。 四、政府采购支出决算情况 2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计约198.81万元，主要是货物类支出，用于办公设备、耗材采购、机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。 五、“三公”经费决算情况 2016-“三公”经费支出合计101.87万元，其中：因公出国(境)费支出预算金额0万元，大队无出国（境）费用产生；公务接待费22.78万元，公务用车购置及运行费79.09万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费79.09万元）。2016-“三公”经费预算较2015-减少15.13万元，主要是因为大队在内部管理、财务报账制度、公务接待程序上着手，严格推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了公务接待费支出的金额；规范公务用车使用规定，合理调度，将大队及各中队警用车辆分车逐-进行油耗登记，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。