岳阳县公安局交通警察大队
2026年度单位预算
目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。
2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；
3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试；
4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；
5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作；
6、负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
（二）机构设置
我大队共内设股所队16个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、车驾管所、治超中队、麻塘中队。现大队在职人员共177人，其中干警58人、辅警为117人。离退休人员34人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算0万元，其中，一般公共预算拨款2,383.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年增加了2.88万元，主要是因为人员变动，财政拨款人员经费增加。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算2,383.44万元，其中，公共安全支出2,171.42万元，社会保障和就业支出93.62万元，卫生健康52.32万元，住房保障支出66.09万元。支出较去年减少2.88万元，其中基本支出增长4.88万元，项目支出减少2.00万元。其中基本支出较上年增加4.88万元主要是因为人员调动，财政拨款人员经费较上年增加。项目支出减少主要是因为减少了项目预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算2383.44万元，其中，一般公共安全支出2,171.42万元，占91.1%；社会保障基金支出93.62万元，占 3.93%；卫生健康支出52.32万元，占2.2%；住房保障支出66.09万元，占2.77%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1,085.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为1,298.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出154万元，主要用于检验鉴定、停车保管等方面；运行维护经费1144万元，主要用于执法办案所需购置的装备及人员开支等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款209.26万元，比上一年减少8.05万元，减少3.70%。主要原因是严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，加强管理、减少相关经费支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数90.00万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费90.00万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费90.00万元。比上一年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定文件要求，厉行节约，加强管理、减少相关经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2026年会议费预算0万元，2026年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额205万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆14辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车14辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆。
2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本单位未新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为2383.44万元，其中，基本支出1,085.44万元，项目支出1,298.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
附件：岳阳县公安局交通警察大队单位预算公开表格
