2024年度岳阳县文联部门决算
目录
第一部分 岳阳县文联概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分岳阳县文联概况
一、 部门职责
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
二、机构设置及决算单位构成
县文联现有人数3人，其中在职3人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
第二部分部门决算表（见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计115.74万元。与上年相比，减少2.04万元，减少1.7%，主要是因为厉行节约所致。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计115.74万元，其中：财政拨款收入95.63万元，占82.6%；其他收入20.11万元，占17.4%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计115.74万元，其中：基本支出90.08万元，占78.4%；项目支出22.75万元，占19.1%；结余2.91万元，占2.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计95.63万元，与上年相比增加7.93万元,增长9.1%，主要是因为2024年开办了文艺大讲堂公益活动和系列文艺惠民演出活动，增加了活动工作经费所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出95.63万元，占本年支出合计的82.6%，与上年相比，财政拨款支出增加7.93万元，增长9.1%，主要是因为2024年开办了文艺大讲堂公益活动和系列文艺惠民演出活动，增加了活动工作经费所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出95.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.0万元，占2%；教育（类）支出20.27万元，占21.2%；文化传媒体育与传媒（类）支出62.59万元，占65.4%；社会保障和就业（类）支出4.75万元，占5.1%;卫生健康（类）支出2.66万元，占2.8%；住房保障（类）支出3.36万元，占3.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为77.72万元，支出决算数为95.63万元，完成年初预算的123%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）政府办公室及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于预算数的原因主要是维护机关和文艺家协会正常运行产生的相关办公费用支出。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为20.27万元，决算大于预算的原因是开展了文艺培训工作产生支出所致。
3、文化旅游与体育传媒（类）文化与旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为66.92万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于年初预算数是厉行节约原因所致的。
4、社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老（项）
年初预算4.77万元，支出决算数为4.75万元，略高于年初预算是由于人员工资基本调整所致。
5、卫生健康（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）
年初预算2.66万元，支出决算为2.66万元，与年初持平。
6、住房保障（款）住房改革（类）住房公积金（项）
年初预算数为3.37万元，支出决算数3.36万元，与年初基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出72.88万元，其中：
人员经费37.51万元，占基本支出的51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费35.37万元，占基本支出的49%，主要包括文化文艺活动支出费用、办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，厉行节约所致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是与各乡镇文艺家协会会员联络工作发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出35.37万元，比年初预算数增加1.89万元。，增长5.6%。主要原因今年举办了文艺大讲堂公益培训课，增加了部分工作经费所致。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.46万元，用于召开各文艺家协会主要负责人及骨干会员会议3次，1次是传达学习全县宣传思想工作会议，2次是组织开展理论专题学习。会议人数120人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.80万元，用于新采购一台空调以及办公室计算机设备日常维护费用支出。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织了对本单位开展整体支出绩效自我评价，一般公共预算财政拨款基本支出64.84万元，其中人员经费37.51万元、公用经费35.37万元，2024年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
