岳阳县新墙镇2026年一般公共预算
收支情况说明
一、2026年预算支出安排的内容
（一）人员经费：工资、规范性津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。
（二）公用经费
1.商品和服务支出：实行定员定额，按照12000元/人进行安排。
2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。
3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金按零基预算改革要求安排。
（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《关于做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加规范性津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加规范性津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加规范性津补贴（绩效工资）的10.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加规范性津补贴的1％安排。
（四）住房公积金：按基本工资加规范性津补贴（绩效工资）的12%安排。
（五）非税收入管理
所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。
二、2026年收入计划
2026年一般公共预算收入计划3091.54万元，增长6.5 %。其中：一般公共预算地方收入计划2029.54万元，增长8.9%;一般公共预算地方税收收入计划1062万元，增长2.4%。
2026年可用财力计划
2026年可用财力计划为3484.84万元，比2025年预算增加 103万元。
1．地方一般公共预算收入财力1062万元，增加财力25万元。其中：税收收入增加财力25万元；非税收入增加财力 万元。
2.上级补助收入2029.54万元，同比2025年计划增加可用财力152万元。具体情况是：
（1） 均衡性转移支付1159万元，增加138万元。
（2） 其他各项补贴收入580.54万元，其中：基数补贴58.66万元，税改转移收入61.77万元，失地农民保障补助收入20万元，其他收入248万元，转移支付192.11万元，增加5万元
（3）村级组织运转经费（包括村干部养老保险）290万元，增加9万元；
3、上年结余393.3万元。
2026年支出计划
2026年安排一般公共预算支出支出3314.13万元，增加60万元。
●支出按经济科目分类安排具体情况是：
一是基本支出2221.83万元，其中：工资福利支出1555.13万元，商品和服务支出286.5万元，对个人和家庭补助支出115.2万元；二是项目支出265万元。
●支出按功能科目分类安排情况是：
（一）一般公共服务支出
1、政府机关支出2221.83万元。人员经费1555.13万元,其中：工资津补贴1145.49万元，社保缴费283.74万元（养老、医保、工伤单位部分），住房公积金125.9万元（单位部分）;工作经费支出286.5万元;办公经费实行定员定额，按12000元/人，96 人，共 115.2万元；专项经费265万元，分别是：招商引资工作经费3万元；统战工作经费1万元；老干（含老科协）工作经费3万元；纪检监察工作经费﹙包括办案津贴﹚4万元；乡村振兴工作经费19万元（含联村联片经费）；文明创建工作经费 6万元（含新时代文明实践所建设经费）；乡村振兴督查工作经费3万元（含人居环境整治、移风易俗工作）；环境保护及洞庭清波专项管理经费2万元；财政事务经费5万元；村级财务管理经费3万元；“互联网+监督”管理经费2万元；河长制管理经费6万元（含村工作经费8×0.5万元／村＝4万元）；移民工作经费2万元；经管、统计工作经费16万元（含农业普查工作等）；计生管理经费15万元（含生育关怀、两女保险配套、失独补助、手术后遗症、两癌筛查等）；退伍军人事务管理经费3万元；市场管理经费3万元（含食品、药品安全监督经费1万元）；电商平台管理经费2万元；田长制工作经费6万元；综治、信访维稳工作经费28万元（含禁毒工作经费、反邪教工作经费）；交通安全管理经费3万元；交通顽瘴痼疾治理经费10万元；安全生产（含专职消防队建设）经费5万元；法律顾问费用3万元；化解重大金融风险、债务风险经费4万元；集镇洒水、保洁经费 8万元；防溺水经费10万元；集镇基础设施建设90万元。
2、人大事务支出6万元。
3、政协事务支出2万元。
4、工会事务支出35万元。
（二） 国防支出5万元 ：武装专项经费5万元。
（三）公共安全支出20万元：派出所专项14万元，司法、法庭专项6万元。
（四）教育支出32万元：教育管理投入19万元、教师节慰问经费1万元、儿童节慰问经费1万元、中考奖金5万元、教育质量奖金2万元、教育安全奖金2万元、中心幼儿园管理经费2万元。
（五）公共文化和社会事业发展中心56万元
①、综合行政执法大队52万元；城建规划管理经费52万元，含规范村民建房巡查、危房改造、禁炮、控建拆违经费。
②、公共文化管理经费4万元(其中：公益事业性管理、村村响管理经费2万元)。
（六）社会保障就业支出77万元。
劳动就业和社会保障救助服务管理经费74万元，
①、城乡居民医保及养老保险工作经费6.5万元；离退休人员遗属费8万元；残疾人事业管理经费1.5万元；民生保障管理经费8万元；被征地农民家庭困难保障金35万元；
②、劳动就业管理经费3万元；
③、民政事务经费3万元、敬老院管理经费12万元。
（七）卫生健康支出6万元。
公共卫生管理经费6万元。
（八）城乡社区事务支出583.3万元。
1、村级组织运转经费等280.05万元
其中：各村运转经费7个村204万元，社区运转经费54万元，村级集体经济发展引导资金4.5万元，村（居）干部城乡居民养老保险经费17.55万元。
2、人居环境整治及移风易俗工作经费303.25万元
①、大面人居环境整治经费261万元：保洁公司管理经费228万元，环卫设施添置维护费15万元，厕改经费10万元，公路沿线环境卫生奖补 8万元。
②、村级人居环境整治及移风易俗管理经费42.25万元。
老街居委会5万元，新墙河居委会3万元，高桥村6.73万元，新华村5.63万元，清水村3.95万元，双枫村3.89万元，马形村3.56万元，燎原村5.3万元，三合村5.19万元（按城乡居民医保任务数人平10元核算，含村级组织服务群众专项经费各1万元）。
（九）农林水支出210万元。
1、农业综合服务中心管理费15万元；其中：农技服务费3万元, 动植物防疫经费5万元,禁捕退捕经费4万元， 农机安全生产经费1万元，农产品质量监管经费2万元。
2、水务工作管理经费3万元；工作管理经费3万元。（办公经费实行定员定额按8000元/人*3=2.4万元）
3、林长制管理经费6万元（含森林防火经费3万元、森林病虫害防治经费2万元、护林员工资1万元）。
4、农业设施、防汛抗旱等经费186万元；其中：a、农业基础设施建设支出60万元；b、防汛、抗旱经费76万元；c、农业专项支出50万元（改善特色产业发展环境）。
（十）预备费60万元。
按预算法要求安排预备费60万元。
一般公共预算平衡情况
2026年全镇可用财力计划3484.84万元；2026年一般公共预算支出3314.13万元，上解支出165.79万元，全镇财政总支出3479.92万元；结余4.92万元；收支平衡。
