岳阳县杨林街镇2026年度政府财政预算公开
目 录
第一部分 岳阳县杨林街镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2026年度公共财政预算情况说明
1.收支预算总体情况
2.收入预算情况
3.支出预算情况
4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5.乡村振兴资金预算安排情况
6.其他重要支出情况。
二、2026年度 公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金预算
第四部分 国有资本经营预算
第五部分 社会保险基金预算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府性债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1.预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2.强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分 岳阳县杨林街镇人民政府概况
一、主要职能
为辖区内村人、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况
我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部78人、退休42人。其他人员6人。
三、镇财政决算单位构成
由政府机关、社会事业服务中心、农技推广服务中心、退役军人事务站、行政综合执法大队构成。
第二部分 公共财政预算
一、2026年度公共财政预算情况说明
1.收入预算情况。公共财政预算收入计划2053.53万元，增加286.11万元，增加16.19%，其中一般公共预算地方收入494.75万元，上级补助收入1558.78万元。上年结转574.06万元。2025年可用财力计划为2627.59万元，比2025年预算增加543.43万元。地方一般公共预算收入财力494.75万元，增加108.75万元。其中：税收收入增加财力108.75万元。上级补助收入1558.75万元，具体情况是：
（1）上划中央两税返还4万元，增加0万元。
（2）基数补贴45.65万元，增加0万元。
（3）村级组织运转经费（包括村干部养老保险）259万元，增加16万元。
（4）农业税、特产税、税收转移支付64.33万元，增加0万元。
（5）工资转移支付38.3万元，增加0万元。
（6）核减计税面积补助23万元，增加0万元。
（7）体制补助78.62万元，增加0万元。
（8）均衡性转移支付941.69万元，增加161.36万元。
（9）医保补助2万元，增加0万元。
（10）其它收入25万元，增加0万元。
（11）财政转移支付77.19万元，增加30.04万元。
上年结余574.59万元。
2、支出预算情况。2026年安排一般公共预算支出2510.23万元，增加536.57万元。
支出按经济科目分类安排具体情况是：
一是基本支出1511.3万元，其中：工资福利支出1265.59万元，商品和服务支出240.71万元，对个人和家庭补助支出5万元；二是项目支出998.93万元。
支出按功能科目分类安排情况是：
一般公共服务支出1628.81万元：政府机关支出1190.81万元，人大事务5万元，政协事务5万元，信访事务5万元，统计信息事务5万元，财政事务5万元，税收事务，人力资源事务5万元，纪检监察事务5万元，档案事务3万元，工会事务40万元，群众团体事务5万元，党委办公室及相关机构事务306万元，组织事务20万元，宣传事务20万元，统战事务3万元，其他市场监督管理事务3万元。
国防支出5万元：兵役征集3万元，民兵支出2万元。
公共安全支出21万元：派出所专项支出8万元，基层司法业务支出8万元，社区矫正支出3万元，强制隔离戒毒专项支出2万元。
教育支出30万元：学前教育10万元，小学教育10万元，初中教育10万元。
科学技术支出6万元。
文化旅游体育与传媒支出2万元。
文化和旅游行政运行1万元，乡镇图书馆专项支出0.5万元，群众文化专项0.5万元。
社会保障就业支出101.15万元。
行政事业单位养老支出81.15万元，公益性岗位补贴支出8万元，退役军人管理事务支出2万元，其他社会保障和就业支出10万元。
卫生健康支出20万元。
乡镇卫生院资产10万元，计划生育事务支出5万元，行政事业单位医疗5万元。
节能环保支出5万元。
环境保护管理事务支出5万元。
城乡社区支出20.68万元。
农林水支出394.56万元。
农业农村支出68万元，其中病虫害控制6万元，防灾救灾15万元，农业生产发展8万元，农村道路建设30万元，农田建设9万元。林业支出6万元，其中防灾减灾6万元。水利支出31.56万元，其中水厂应急处险4万元，水利工程运行与维护10万元，防汛5万元，抗旱5万元，农村水利7.56万元。巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出30万元，其中农村基础设施建设22万元，生产发展8万元。农村综合改革支出259万元，其中对村民委员会和村党支部的补助251万元，对村集体经济组织的补助8万元。
资源勘探工业信息等支出5万元。
交通运输支出15万元。
公路养护支出15万元（用于道路砍青、沟渠清理）
自然资源海洋气象支出5万元。
住房改革支出80万元。
住房公积金支出80万元。
灾害防治及应急管理支出10万元。
应急管理事务支出3万元，消防事务支出2万元，森林消防事务支出3万元（用于扑火队工资，护林员工资等），自然灾害防治2万元（地质灾害、极端气候灾害防治等应急处险支出）。
预备费75万元。
3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2026年度“三公”经费支出合计为5万元，与2024年预算数持平，其原因为严格落实招待费标准严控非生产性支出。
持续改善贫困村和非贫困村人口的发展条件，增强“造血”功能，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。
二、杨林街镇人民政府2026年度公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金预算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营预算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金预算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
截至2025年12月31日止，杨林街镇政府无政府性债务。
二、上级转移支付情况说明
2026年杨林街镇一般公共预算地方收入392.25万元；上级补助收入1558.75万元，具体情况是：上划中央两税返还4万元，增加0万元；基数补贴45.65万元，增加0万元；村级组织运转经费（包括村干部养老保险）259万元，增加16万元，农业税、特产税、税改转移支付64.33万元，增加0万元；工资转移支付38.3万元，增加0万元；核减计税面积补助23万元，增加0万元；体制补助78.62万元，增加0万元；均衡性转移支付941.69万元，增加161.36万元；医保补助2万元，增加0万元；其它收入25万元，增加0万元；财政转移支付77.19万元，增加30.04万元。
三、“三公”经费预算情况
2026年“三公”经费支出总额为5万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用5万元、公务用车费0万元镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。
四、预算绩效工作开展情况
1.预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2026年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，我们对预算资金开展绩效目标申报管理，预算绩效目标资金总额2627.59万元。
2.强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
