岳阳县月田镇2024年一般公共预算
收支情况说明
一、2024年预算支出安排的内容
（一）人员经费：工资、津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。
（二）公用经费
1.商品和服务支出： 实行定员定额，按照8000元/人进行安排。
2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。
3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金统一压减。
（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《关于做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加津补贴（绩效工资）的9.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加津补贴的1％安排。
（四）住房公积金：按基本工资加津补贴的12%安排。
（五）非税收入管理
所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。
二、2024年收入计划
2024年一般公共预算收入计划4119.82万元，。其中：一般公共预算地方收入计划 228.75 万元，;一般公共预算地方税收收入计划 228.75 万元。
2024年可用财力计划
2024年可用财力计划为4119.82 万元，比2023年预算增加108.82 万元。
1．地方一般公共预算收入财力 228.75万元。
2.上级补助收入3603.95 万元。具体情况是：
（1） 均衡性转移支付998.34万元。
（2） 湖区转移支付50万元
（3）村级组织运转经费（包括村干部养老保险）458 万元，；
3、上年结余287.12万元。
2024年支出计划
2024年安排一般公共预算支出支出4119.82 万元，增加108.82万元。
●支出按经济科目分类安排具体情况是：
一是基本支出 3292.6万元，其中：工资福利支出1576.6 万元，商品和服务支出1067.6 万元，对个人和家庭补助支出648万元；二是项目支出 717.94万元。
●支出按功能科目分类安排情况是：
（一）一般公共服务支出
1、政府机关支出万元。其中：人员经费936.87万元，工资津补贴777.8万元，社保缴费109.5万元（养老、医保、工伤单位部分），住房公积金49.57万元（单位部分）。办公经费实行定员定额，按 8000元/人，49 人，共 39.2万元，伙食费96万元，差旅费2万元。公务接待费6万元。专项工作经费120万元，即乡村振兴专项120 万元。
2、人大事务支出2 万元。
（二） 国防支出万元 ：武装专项经费5万元。
（三）公共安全支出万元：派出所其他公安专项 2万元，司法所社区矫正专项1 万元。
（四）教育支出5万元：小学教育专项 2万元，初中教育专项 3万元。
（五）文化旅游体育与传媒支出 5 万元
（六）社会保障就业支出276.5万元。
1、行政事业单位养老支出107.5万元
2、就业补助95万元.
3、抚恤42万元
4、退伍安置12万元
5、残疾人事业5万元
6、临时救助15万元
（七）卫生健康支出3万元。
乡镇卫生院3万元。
（八）城乡社区事务支出 47.35 万元。
乡村环境卫生整治 47.35万元。
（九）节能环保支出43万元
（十）农林水支出1322.42 万元：
1、农技推广服务中心143万元，其中：人员经费97 万元工资津补贴69万元，社保缴费21.7万元（养老、医保、工伤单位部分），住房公积金 9.5万元（单位部分）。工作经费支出46万元。办公经费实行定员，按 8000元/人，9 人，共7.2 万元。
2、水务工作站38万元。其中：人员经费29.52万元，工资津补贴21.72万元，社保缴费4.8万元（养老、医保、工伤单位部分），住房公积金3 万元（单位部分）。工作经费支出8.48万元。办公经费实行定员，按 8000元/人，3 人，共 2.4万元。
3、林业站森林防火专项经费 12万元。
4、对村民委员会和村党支部的补助465万元。
5、生产发展资金223万元
（十一）其他支出395.84万元
（十二）预备费17万元。按预算法要求安排预备费17万元，
一般公共预算平衡情况
2024年全镇可用财力计划4119.84 万元；2024年一般公共预算支出 3980.54万元，上解支出139.28万元，全镇财政总支出4119.82万元；收支平衡。
