岳阳县月田镇
2024年政府财政决算公开
目录
第一部分 月田镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政决算
一、月田镇人民政府2024年度公共财政决算情况说明
（一）月田镇人民政府2024年度收入支出决算总体情况说明
（二）月田镇人民政府2024年度收入决算情况说明
（三）月田镇人民政府2024年度支出决算情况说明
（四）月田镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
二、月田镇人民政府2024年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费决算执行情况
四、预算绩效工作开展情况
第七部分 名词解释
第一部分 月田镇人民政府概况
一、主要职能 ：乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
二、机构设置情况 ：月田镇是岳阳县最偏远山区、库区乡镇，面积175.5平方公里，人口数4.7万，管辖14个行政村，1个居委会。按单位基本性质划分，月田镇共有事业单位5个。社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。
三、镇财政决算单位构成：湖南省岳阳市岳阳县月田镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：月田镇政府单位本级以及月田镇财政所、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、水务站、农业综合服务中心部门决算。
第二部分 公共财政决算
一、月田镇人民政府2024年度公共财政决算情况说明
（一）月田镇人民政府2024年度收入支出决算总体情况说明： 2024年镇财政决算收支总计7779.15万元,比上年减少减少746万，原因一般公共预算财政拨款收入减少480万，其他收入减少266万。
（二）月田镇人民政府2024年度收入决算情况说明 ：2024年公共财政决算收入共7779.15万元。其中上级财政补助收入7446.99万元占收入95.7％，地方公共财政收入332.16万元占收入的4.3%。
（三）月田镇人民政府2024年度支出决算情况说明： 2024年公共财政决算支出7779.15万元，其中一般公共服务支出2365.09万元占支出30.4％，教育支出2.5万元占支出0.03%，社会保障和就业支出261.6万元占支出3.36％,节能环保支出5.4万占支出0.07％，城乡社区支出428.71万元支出5.51％，农林水支出788.55万元支出10.14％，国土海洋气象等支出14.49万元支出0.19％，住房保障支出48.41万元支出0.62％，灾害防治及应急管理支出116万元支出1.49％，其他支出3748.4万元支出48.19％。
（四）关于月田镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2024年三公经费支出总额为5.52万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用5.52万元、公务用车0万元（其中公务用车0万元，公务用车购置0万元）。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2024年月田镇公务接待费5.52万元，本年共接待108批次，1128人次。公务用车费0万元（其中公务用车0万元，公务用车购置0万元），本单位无公务用车。
二、月田镇人民政府2024年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况:至2024年12月31日止，月田镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2024年月田镇上级财政补助收入共7446.91万元，其中基数补贴60.86万元、村级组织运转经费458.51万元、专项指标1813.4万元，税改转移支付84.81万元、工资转移支付40.39万元、财力性转移支付76.34万元、体制补助56.33万元、均衡性转移支付998.34万元、财政负担医保金2.3万元、湖区转移支付100万元，核减计税面积补助15.5万元,“六控一治经费”22万元,其他收入3334.05万元。
三、“三公”经费决算执行情况：2024年三公经费支出总额为5.52万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用5.52万元（本年共接待108批次，1128人次）、公务用车费0万元。 2024年三公经费支出总额为5.52万元，较2023年三公经费增加2.2万元，公务接待开支增加（减少）2.2万元，主要原因是县巡察组对我镇为期3个月巡察。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
四、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2024年我们在进行财政决算过程中，结合决算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2024年度县级决算绩效目标管理工作的通知》，对决算资金开展绩效目标申报管理，资金总额 7779.15万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
