岳阳县筻口镇2026年一般公共预算收支情况说明
一、2026年预算支出安排的内容
（一）人员经费：工资、规范性津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。
（二）公用经费
1.商品和服务支出：实行定员定额，按照12000元/人进行安排。
2.公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。
3.专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金按零基预算改革要求安排。
（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《关于做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按基本工资加规范性津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加规范性津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加规范性津补贴（绩效工资）的9.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加规范性津补贴的1％安排。
（四）住房公积金：按基本工资加规范性津补贴加绩效工资的12%安排。
（五）非税收入管理
所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。
二、2026年收入计划
2026年一般公共预算收入计划4137.6万元。其中：一般公共预算地方收入计划2817.02万元，一般公共预算地方税收收入计划607万元，其它收入713.58万元。
2026年可用财力计划
2026年可用财力计划为4137.6万元。
1.地方一般公共预算收入财力607万元。其中：税收收入财力 557万元；非税收入财力50万元。
2.上级补助收入2817.02万元。
3.其它收入713.58万元
2026年支出计划
2026年安排一般公共预算支出4137.6万元
●支出按经济科目分类安排具体情况是：
一是基本支出 2322.9万元，其中：工资福利支出1855.19万元，商品和服务支出278.4万元，对个人和家庭补助支出189.31 万元；二是项目支出 3393.85万元。
●支出按功能科目分类安排情况是：
（一）一般公共服务支出2146.59万元
1.政府机关支出2133.59万元。其中：人员经费万元工资津补贴1529.16万元，社保缴费224.41万元（养老、医保、工伤单位部分），住房公积金 101.62万元（单位部分）。工作经费支出278.4万元。
2.人大事务支出8万元。
3.政协事务支出5万元。
（二） 国防支出8万元 ：武装专项经费8万元。
（三）公共安全支出18万元：派出所专项8万元、司法所专项5万元、收治中心5万元。
（四）教育支出33万元：学校建设与维护20 万元、学生资助与补助5万元，教学设备购置8万元。
（五）文化旅游体育与传媒支出8万元：公共文化和社会事业发展中心经费3万元、文化广播设备（村村响）更新2万元、文化活动3万元
（六）社会保障就业支出143.96万元：劳动保障就业经费51万元、退役军人8万元、抚恤（遗属）34.96万元、民政管理10万元、离退休老干支出30万元、公益性岗位10万元。
（七）卫生健康支出80.45万元。
（1）计划生育服务所经费5万元。
（2）乡镇卫生院5万元。
（3）农村医保62.45万元
（4）食品安全8万元
（5）乡镇卫生院5万元
（八）城乡社区事务支出120万元：乡村环境卫生整治120万元。
（九）农林水支出1005.93万元
1.农技推广服务中心80万元，工作经费支出20万元。专项经费（春耕生产）60万元。
2.水务工作站342.93万元。工作经费支出7.93万元。专项经费335万元，分别是：河长制专项 5万元，小型水利建设专项330万元。
3.林业站50万元。森林防火专项经费20万元，松毛线虫防治30万元
4.农村综合改革533万元。
（十）预备费100万元。
（十一）节能环保支出10万元。
环境保护管理事务支出10万元
（十二）交通运输支出52万元
公路建设养护支出30万元，交通安全22万元
（十三）资源勘测探工业信息等支出10万元：
安全生产监管支出10万元。
（十四）金融支出4万元：
其他金融部门行政支出4万元。
（十五）住房保障支出33.9万元：
保障性住房支出18.9万元、农村建房联审联批支出15万元。
（十六）灾害防治及应急管理支出10万元：
应急管理支出10万元。
（十七）其他支出82.86万元
（十八）上解支出270.91万元：职业年金8%部分67.75万元、退休人员生活补贴203.16万元。
一般公共预算平衡情况
2026年全镇可用财力计划4137.6万元；2026年一般公共预算支出3866.69万元，上解支出270.9万元，全镇财政总支出4137.6万元；收支平衡。
