目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、加强数据赋能，持续优化整合涉企服务资源。推动我县企业进行数字化转型，探索进行数据资产的登记试点，大力培育数据产业，加快推动数字经济与实体经济深度融合，在打通资产与产品间转化、促进数据要价值释放方面持续发力，探索构建具有本县特色的数据工作格局。
2、加大办件覆盖，持续深入推进“高效办成一件事”。建立“高效办成一件事”重点事项清单管理和常态化推进机制，推动更多跨部门、跨层级事项集成化办理。落地落实省级发布的“高效办成一件事”改革任务清单，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。
3、打造高效政务服务环境。一是深化品牌树“清廉”。加大对窗口工作人员考核，实行季度考核通报，将奖优罚劣贯穿日常，围绕党风清明、作风清正、队伍清廉、服务清爽要求，结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治契机，科学设计任务指标、明确工作目标，持续创优办事环境、提升服务水平、打造高效队伍，高品质打造我县“清廉大厅”建设品牌。
4、强化政务公开提质效。强化我县政务公开标准化规范化建设，加大政务公开力度，规范各部门办理答复政府信息公开申请行为。进一步整治“指尖上的形式主义”，持续做好县政府门户网站所有专栏的信息保障工作，优化和完善线下政务公开专区建设，确保全县政务新媒体健康有序运行。
（二）机构设置
岳阳县数据局为正科级行政单位，直属县人民政府，核定全额拨款编制17名，设置了办公室、数据管理股、政务服务股、政务公开股共四个内设股室。目前单位正式编制到位16人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算751.82万元，其中，一般公共预算拨款751.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加45.84万元，主要是因为人员晋级及工资普调，政务服务大厅日常相关费用增加，致使人员经费及项目经费支出上升。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算751.82万元，其中，一般公共服务710.15万元，社会保障和就业支出18.40万元，卫生健康支出10.28万元，住房保障支出12.99万元。支出较去年增加45.84万元，其中基本支出增加15.44万元，项目支出增加30.40万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员晋级及工资普调，导致人员薪酬支出相应增长，项目支出增加主要是因为政务服务大厅日常相关费用增加，致使项目经费支出上升。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算751.82万元，其中，一般公共服务支出710.15万元，占94.45%；社会保障和就业支出18.40万元，占2.45%；卫生健康支出10.28万元，占1.37%；住房保障12.99万元，占1.73%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为204.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为547.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出427.00万元，主要用于保障数据局下属政务服务中心大厅的正常顺利运转及前台聘用人员基本工资及政务考核奖等方面；运行维护经费120.00万元，主要用于确保全县部门、乡镇及村政务外网网络能正常使用，保障全县部门、乡镇及村能够正常正常办理政务服务业务。
四、政府性基金预算支出
2026年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.95万元，比上一年增加0.06万元，增加0.19%。主要原因是职工公车补贴增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0.80万元，其中，公务接待费0.80万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。预算与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2026年会议费预算0.60万元，拟召开2次会议，人数108人，内容为全县大数据工作会议及政务公开工作推进会等；培训费预算0.80万元，拟开展3次培训，人数86人，内容为政务公开业务培训及数字化能力提升培训等；2026年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额11.87万元，其中工程类0万元，货物类1.20万元，服务类10.67万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，本单位无公务车辆。
2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为751.82万元，其中，基本支出204.82万元，项目支出547.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
