目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府在新闻舆论宣传、广播电视、融媒体方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县全媒体广播电视新闻宣传工作。
2、负责岳阳县融媒体（广播电视）的事业和产业发展；制定和实施县融媒体（广播电视）的发展规划；贯彻实施国家、省、市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施岳阳县融媒体（广播电视）重大工程，加快岳阳县融媒体（广播电视）的建设和发展。
3、负责岳阳县综合广播、岳阳县电视台等传统媒体和微巴陵微信公众号、微巴陵视频号、新巴陵手机客户端、岳阳县融媒体中心抖音号、新湖南岳阳县频道、岳阳县发布、岳阳县新闻网等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作、推送和播出；负责全县范围内农村应急广播建设、维护、管理、内容推送；负责中央、省、市各级电视节目的无线覆盖及中央台和省级卫视台的转播工作。
4、负责相关节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作；协调和落实全县融媒体（广播电视）的新技术应用和推广。
5、积极开展融媒体中心（广播电视台）的对外交流与合作。
6、研究和实施融媒体中心（广播电视台）内部管理体制改革,加强队伍的思想建设和业务建设,按照融媒体中心(广播电视台)事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。
7、承担融媒体中心(广播电视台)及所属事业单位国有资产管理和经营的相关事务工作，并负责对其下属企业经营情况进行监管的事务性工作。
8、为全县的行政事业单位和企业提供优质服务，为全县人民提供优质文化产品，满足人民群众精神文化需求。
9、承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县融媒体中心（岳阳县广播电视台）内设职能股室4个：办公室、人事股、财务计划股、技术安全股。下设岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构。全台在职人员103人，退休人员63人。
本单位所属二级机构有岳阳县广播电视新闻中心、岳阳县广播电视发射台、岳阳县广播电视技术中心、岳阳县广播电视广告服务中心、岳阳县农村广播服务中心5个二级机构没有独立核算，因此2026年度部门预算仅为本级部门预算。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算1317.23万元，其中，一般公共预算拨款1317.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。
本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加110.75万元，主要是因为人员工资调整和项目经费增加。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算1317.23万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1096.95万元，社会保障和就业支出97.27万元，卫生健康支出54.35万元，住房保障支出68.66万元。支出较去年增加110.75万元，其中基本支出增加44.65万元，项目支出增加66.10万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2026年人员工资调整，项目支出增加主要是因为2026年融媒体中心运行项目经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1317.23万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1096.95万元，占83.28%；社会保障和就业97.27万元，占7.38%；卫生健康支出54.35万元，占4.13%；住房保障支出68.66万元，占5.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1057.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为260万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：湖南技术平台运维服务费51万元、岳阳县融媒体中心运行费130万元、电视广告新闻宣传支出79万元。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少3.5万元，降低100%，主要原因是是响应“过紧日子”的政策号召，并进一步完善“三公”经费使用制度，压缩部门预算安排。
（三）一般性支出情况
2026年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2026年政府采购预算总额80万元，其中工程类0万元，货物类21万元，服务类59万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备4台。
2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为1317.23万元，其中，基本支出1057.23万元，项目支出260万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
