岳阳县张谷英管理处

2015-预算收支情况说明

一、基本情况

岳阳县张谷英管理处，是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政事业单位。

主要工作职能：

负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。机构设置和人员情况：岳阳县张谷英管理处内设职能股室有办公室、财务室、市场开发股。现有干部职工9人，其中在职9人。

二、收入情况

岳阳县张谷英管理处2015-预算总收入61.9万元。其中：经费拨款61.9万元。

三、支出情况

岳阳县张谷英管理处2015-预算总支出61.9万元。其中基本支出51.9万元，项目支出10万元。

1、基本支出：51.9万元

(1)全-工资福利支出30.13万元，其中基本工资10.33万元、津补贴19.8万元。

(2)一般商品和服务支出16.4万元。

(3)对个人和家庭的补助、住房公积金5.37万元。

2、项目支出：10万元

文物保护专项资金10万元。

附件2

2015-岳阳县张谷英管理处预算收支表

单位：元

收入		支出
内容	2014-预算数	内容	2014-预算数	功能科目名称
一、公共财政拨款	61.9	一、基本支出	61.9
经费拨款	61.9	﹙一﹚工资福利支出	30.13
纳入公共预算管理的非税收入拨款		﹙二﹚一般商品和服务支出	16.4
二、政府性基金拨款		﹙三﹚对个人和家庭的补助	5.37
三、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	10
四、中央财政补助		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营服务收入		四、对附属单位补助支出
六、其他收入		五、上缴上级支出
		六、结余
收入合计	61.9	支出合计	61.9
说明：支出的功能科目名称要细化到项级。

附件3

2015-岳阳县张谷英管理处“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	本-预算数
合计	16
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车费	10
其中：（1）公务用车运行维护费	10
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。