| 岳阳县2016-度司法局预算收支汇总总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 | 859.9 | 一、基本支出 | 473.7 | 20406司法 |
| 经费拨款 | 859.9 | ﹙一﹚工资福利支出 | 375.3 | 2040601行政运行 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 63.6 | 2040602一般行政管理事务 | |
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 32.5 | 2040603机关服务 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 653 | 2040699其他司法支出 | |
| 四、上级财政补助 | 254 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 六、其他收入 | 12.8 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、结余 | ||||
| 收入合计 | 1126.7 | 支出合计 | 1126.7 | |
| 岳阳县2016-度司法局“三公”经费预算汇总情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本-预算数 |
| 一、支出合计 | 15.71 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 6.81 |
| 3、公务用车费 | 8.9 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.9 |
| （2）公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 2 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 |
| 5.公务接待批次（批） | 80 |
| 6.公务接待人数（人） | 800 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 2016-“三公”经费预算支出合计12.9万元，比2015-决算数下降20%。分项为：公务接待费支出5.7万元，比2015-决算数少0.4万元，降低7%，公务用车购置及运行维护费支出7.2 万元，比2015-决算10.1减少2.9万元，下降28%。 |
| 岳阳县2016-度司法局预算收支总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 内容 | 2016-预算数 | 内容 | 2016-预算数 | 功能分类的项级科目代码及名称 |
| 一、公共财政拨款 | 438.8 | 一、基本支出 | 310.6 | 20406司法 |
| 经费拨款 | 438.8 | ﹙一﹚工资福利支出 | 229.1 | 2040601行政运行 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 49 | 2040602一般行政管理事务 | |
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 32.5 | 2040603机关服务 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 395 | 2040699其他司法支出 | |
| 四、上级财政补助 | 254 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 六、其他收入 | 12.8 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、结余 | ||||
| 收入合计 | 705.6 | 支出合计 | 705.6 | |
| 岳阳县2016-度司法局支出预算明细表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
| 合计 | 705.6 | 438.8 | 438.8 | 254 | 12.8 | |||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | ||||||||
| 津贴补贴 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | |||||||||
| 社会保障缴费 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||
| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||||||
| 印刷费 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||
| 水费 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
| 电费 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 邮电费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 物业管理费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 公务用运行维护费 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| 其他交通费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 差旅费 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
| 维修费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 会议费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 劳务费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 培训费 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
| 公务接待费 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
| 工会经费 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 福利费 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
| 退休费 | 9.9 | 9.9 | ||||||||||
| 离退休津补贴 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||
| 医疗费 | ||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||
| 住房公积金 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||||
| 遗属费 | ||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||
| 老干费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
| 项目支出 | 395 | 141 | 141 | 254 | ||||||||
| 事业单位经营支出 | ||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||
| 结余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳阳县2016-度司法局“三公”经费预算情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本-预算数 |
| 一、支出合计 | 12.9 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 5.7 |
| 3、公务用车费 | 7.2 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.2 |
| （2）公务用车购置 | |
| 二、相关统计数 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 2.因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 2 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 2 |
| 5.公务接待批次（批） | 80 |
| 6.公务接待人数（人） | 800 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 2016-“三公”经费预算支出合计12.9万元，比2015-决算数下降20%。分项为：公务接待费支出5.7万元，比2015-决算数少0.4万元，降低7%，公务用车购置及运行维护费支出7.2 万元，比2015-决算10.1减少2.9万元，下降28%。 |
岳阳县司法局2016-度三公经费
预算公开说明
我局是全县主管司法行政工作的职能部门，主要负责贯彻国家司法行政工作的方针、政策、法规，组织全县司法行政工作发展规划并组织实施，负责依法治县工作台的指导、协调检查和监督，负责全县法制宣传教育、普及等。现将我局2016-度三公经费预算公开说明。
2016-“三公”经费预算支出合计12.9万元，比2015-决算公开数下降20%，分项为：公务接待费支出5.7万元，比2015-决算数少0.4万元，降低20%，公务用车购置及运行维护费支出7.2 万元，比2015-决算10.1减少2.9万元，下降28%。
二0一六-三-八
岳阳县司法局2016-度部门预算公开说明
我局是全县主管司法行政工作的正科级机构，为履行司法行政工作职责，根据文件规定，县司法局内设一个二级机构（岳阳县涉毒特殊人群收治中心）。局机关人员编制情况如下：：司法局机关38人，其中行政编制 25名，事业编制6名，工勤编制2名，退休人员5人。我局-末实有人数38 人，其中，在职 32人，离退休 6人。固定资产-末总值 301万元，其中办公用房2988平方米，价值166.6万元。一般公务用车2台，价值39.6万元。
二、2016-度部门预算表
附表一：预算收支总表
附表二：支出预算明细表
附表三：“三公”经费预算表
三、部门预算情况及分析
（一）部门决算基本情况
1、-度收支预算情况
2016-度，我局预算收入总计705.6万元，即财政拨款收入438.8万元，上级专项经费254万，其他收入12.8万。全-预算总计705.6 万元，分别为：工资福利支出229.1万元,占总支出的32% ；商品和服务支出49万元，占总支出的7%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）32.5万元，占总支出的5%；项目支出395万，占总支出的56%。
2、-度“三公”经费预算情况
2015-“三公”经费支出合计16.2 万元，2016-“三公”经费预算支出合计12.9万元，总计下降20%。分项为：公务出国费用仍为零。公务接待费支出5.7万元，比2015-决算数少0.4万元，降低7%，公务用车购置及运行维护费支出7.2 万元，比2015-决算10.1万减少2.9万元，下降28%。进一步加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从制度上有效地控制非必要公务开支的发生。
3、-度机关运行经费预算收支及分析
2016-度预算收入为705.6万元。其中，人员经费229.1万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等，比2015-决算多33.89万.主要基于人员工资福利的增幅的考量；常公用经费49万，用于机关常维护工作，如水电、物业、苗木、环卫等方面。主要基于可以利用财务管理制度的趋完善，可以更好的控制公用费用的支出，节省开支。项目支出395万，是我局为开展司法行政业务而发生的支出，主要用于司法装备，法律援助，社区矫正、普法宣传、人民调解、公证及业务用房等业务费用，比2015-决算数420.5万减少25.5万，基于各项司法装备已逐-完善，装备经费上级拔款减少。
四、下一步措施及建议
2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务。2016-度，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为司法行政工作顺利开展提供资金保障。