岳阳县爱卫办2016年度部门预算公开说明
来源:县卫生和计划生育局   2016-04-28 00:00
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岳阳县爱卫办2016-度部门预算公开

一、部门职责及机构设置情况

爱卫办为岳阳县卫计局下属全额拨款的二级机构,现有在编在岗人员6人,退休人员1人。主要职能为:1.贯彻爱国卫生工作的方针、政策和法规;2.动员全社会参加爱国卫生运动,组织开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生先进单位活动以及健康教育宣传活动和各项卫生检查与评比;3.负责全县农村改厕项目组织与实施以及农村环境卫生整治、除四害的业务指导、检查督促工作。固定资产-末总值48.2万元,其中办公用房210平方米,价值42万元。一般公务用车0台。

二、2016-度部门预算表

附表一:预算收支总表

附表二:支出预算明细表

附表三:“三公”经费预算情况表

三、部门预算情况

(一)部门基本预算情况

1收入预算:2016-收入预算76.4万元,其中:经费拨款66.4万元,上级补助收入10万元。

2支出预算:2016-支出预算76.4万元,其中:工资福利支出37.5万元,一般商品服务支出14.1万元,对个人和家庭的补助支出4.8万元,项目支出20万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:医疗卫生与计划生育支出76.4万元。

3、-度“三公”经费预算情况

2016-“三公”经费预算支出合计 4万元,比公开的部门决算数减少0.06万元。分项为:因公出国()费预算支出 0万元;公务接待费预算支出2万元,比决算减少 0.08万元,降低3.8%;公务用车费预算支出2万元(因本办无公务用车,所以公务用车费为租车费);比决算增加0.02万元。因国家卫生县城复审用车。

 

附表:岳阳县爱卫办2016-度部门预算公开表格.xls