岳阳县城关镇社区卫生服务所2016年预算公开说明
来源:县卫生和计划生育局   2016-04-28 00:00
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岳阳县城关镇社区卫生服务所

2016-度部门预算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

岳阳县城关镇社区卫生服务所是岳阳县卫生与计生局下属二级机构,全额拨款单位,为履行城关镇范围内计划免疫和公共卫生服务工作职责,内设一个机构,无下属单位。事业编制16名,我所-末实有人数31人,其中,在职21人,离退休10人。固定资产-末总值58.23万元,其中办公用房600平方米,价值56万元。

二、2016-度部门预算表

附表一:预算收支总表

附表二:支出预算明细表

附表三:“三公”经费预算情况表

三、部门预算情况分析

(一)部门预算基本情况

1、-度收支预算情况

2016-度,我所收入总计383.16万元,即财政拨款收入190万元,事业收入(疫苗)11.56万元,公共卫生拨款180万元。全-支出总计383.16万元。其中,工资福利支出130.76万元,商品和服务支出68.5万元,对个人和家庭补助支出(含离退休费)33.9万元。公共卫生支出150万元。

 

3、-度“三公”经费预算情况

2016-“三公”经费预算7万元,其中,公务租车费5.5万元,公务接待费1.5万元。

 

(二)下一步措施及建议

2016-,我所在所领导的正确领导和职工的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,圆满完成了各项工作任务,促进了经济和社会事业的良性发展。下一步,我所将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《事业单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善公用经费定额管理办法,不断提高依法理财能力,为各项工作顺利开展提供资金保障。

附表:岳阳县城关镇社区卫生服务所2016-度部门算公开表格.xls