岳阳县文化旅游广电局（汇总）2024年部门决算公开-岳阳县政府网

岳阳县文化旅游广电局（汇总）2024年部门决算公开

来源：岳阳县文化旅游广电局 2025-08-22

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2024年度

岳阳县文化旅游广电局（单位）部门决算

第一部分岳阳县文化旅游广电局（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳县文化旅游广电局（单位）概况

一、部门职责

（一）研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化设施、旅游设施和广播电视基础设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；

（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助“老少边贫”地区广播电视建设和发展

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；

（七）负责推动完善全县文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

（九）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；

（十）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；

（十一）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；

（十二）指导、管理全县文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动岳阳县文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理；

（十三）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放；

（十四）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作；

（十五）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；

（十六）组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；

（十七）指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设；

（十八）协调指导全县文物和博物馆安全防范工作。负责对本行政区域内的文物保护实施监督管理，配合有关部门查处文物违法的重大案件；

（十九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县文化旅游广电局单位内设机构包括：岳阳县文旅广电局（系统）属行政事业单位，在职在编人数110人。内设10个股室,其中:办公室、法规股、产业发展股、传媒机构管理股、公共服务股、文博股、财务股、非遗股、人事股、市场管理股。

（二）决算单位构成。岳阳县文化旅游广电局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县文化旅游广电局单位本级以及下属二级预算单位共8个：岳阳县文旅广电局机关、岳阳县文化旅游市场综合执法大队、岳阳县文化馆、岳阳县图书馆、岳阳县文物保护中心、岳阳县旅游开发中心、岳阳县美术馆和岳阳县博物馆。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3696.04万元。与上年相比，增加448.38万元，增长12.13%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3583.83万元，其中：财政拨款收入2958.05万元，占82.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 67.12万元，占1.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入558.66万元，占15.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3581.32万元，其中：基本支出1841.88万元，占51.43%；项目支出1739.44万元，占48.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2958.41万元，与上年相比，增加391.12万元,增长13.22%，主要是因为政策性增资以及项目开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2708.44万元，占本年支出合计的75.63%，与上年相比，财政拨款支出增加258.20万元，增长9.53%，主要是因为项目开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2708.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8.10万元，占0.30%；科学技术（类）支出3.47万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出2452.14万元，占81.35%；社会保障和就业（类）支出114.18万元，占4.22%；卫生健康（类）支出57.84万元，占2.14%；住房保障（类）支出72.71万元，占2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2139.88元，支出决算数为2708.44万元，完成年初预算的126.57%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.10万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

2、科学技术（类）科技成果转化与扩散（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

3、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为291.48万元，支出决算为261.21万元，完成年初预算的89.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格控制日常支出，压缩了非必要开支。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为173.70万元，支出决算为178.24万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况追加了费用。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为594.43万元，支出决算为499.16万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约财政资金，缩减文化活动规模。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为204万元，支出决算为243.58万元，完成年初预算的119.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为227.9万元，支出决算为255.37万元，完成年初预算112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为272.56万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，追加了相关费用。

10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为77万元，支出决算为76.39万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约财政资金，严格控制开支。

11、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为28.12万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的165.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

12、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为9万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的165.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

13、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为291.50万元，支出决算为115.81万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：博物馆项目尚未完工，资金结余至下年。

14、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为213.36万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

15、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.80万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

16、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为268.15万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为97.58万元，支出决算为97.45万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约财政资金，严格控制开支。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按预算执行决算。

19、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算存在缺口，财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分项目预算指标。

20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.10万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，严格控制开支。

21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.37万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数，严格按预算执行决算。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.47万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，严格控制开支。

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数，严格按预算执行决算。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.19万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，严格控制开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1441.96万元，其中：

人员经费1272.81万元，占基本支出的88.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.15万元，占基本支出的11.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入249.98万元；年初结转和结余0万元；支出249.98万元，其中基本支出0万元，项目支出249.98万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.98万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算存在缺口，追加了城乡社区类支出，用于特定公共服务项目建设。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算存在缺口，追加了其他政府性基金相关项目支出，用于特定公共服务项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度岳阳县文化旅游广电局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.99万元，支出决算为2.58万元，完成预算的43.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动，与上年相比无增减变化，无增减原因。

公务接待费支出预算为5.99万元，支出决算为2.58万元，完成预算的43.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，减少接待活动。与上年相比减少0.51万元，减少19.77%，减少的主要原因是厉行节约，压缩了公务接待规模，严格执行公务接待标准，减少了不必要的接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未更新购置公务用车，与上年相比无增减变化，无增减原因。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，无需承担运行维护费用，与上年相比无增减变化，无增减原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组5个、来宾60人次，主要是接待上级部门检查指导文化旅游工作、兄弟县市文化旅游部门交流学习、文化活动合作单位洽谈业务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出169.15万元，比上年决算数减少47.03 万元，降低27.80%。主要原因是：以“过紧日子”要求为导向，结合支出实际情况精准测算需求，避免资金闲置与浪费，实现机关运行经费支出下降。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费0万元，用于召开各类会议，人数0人，内容为无相关会议支出；开支培训费3.12万元，用于开展文化旅游从业人员技能培训、文物保护知识培训等，人数85人，内容为提升从业人员专业素养和业务能力，保障文化旅游、文物等工作顺利开展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是本年度未安排相关活动计划，无相关支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额136万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额136万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的58.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目8个，共涉及资1266.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2024年度无政府性基金预算项目支出，未开展政府性基金预算项目支出绩效自评；本部门2024年度无国有资本经营预算项目支出，未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对文化事业经费、旅游宣传营销经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出854.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，有效推动了本县文化旅游事业发展，提升了文化活动覆盖面和旅游知名度，但在项目资金使用效率和部分项目实施进度方面仍需改进。

组织对岳阳县文化旅游广电局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出854.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各单位整体支出预算执行到位，资金使用合规，较好地保障了单位日常运转和各项业务工作开展，公共服务能力和水平得到有效提升，整体绩效目标完成情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

岳阳县文化旅游广电局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为215.83万元，执行数为854.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是文化活动开展成效显著；二是旅游发展助推作用明显；。

存在的主要问题及原因：预算编制精准度有待提升。年初预算未充分考虑上级临时追加的项目任务及突发的资金需求，导致预算执行数与预算数偏差较大。

下一步改进措施：提高预算编制科学性，全面考虑各类潜在需求，确保预算编制更贴合实际工作开展情况，减少预算偏差。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度岳阳县文化旅游广电局决算公开表格（汇总）.xlsx