岳阳县国土资源中心所2014-部门预算编制说明
一、基本情况
岳阳县国土资源中心所实有人数165人，其中：在职人员154人，退休人员11人。
二、预算收入、支出情况
2014-度预算收入总额为902.37万元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款29.15万元，其他收入873.22万元（上级补助收入823.22万元，其他收入50万元）。
2014-度预算支出总额为902.37万元，其中：基本支出750.36万元（其中：工资福利支出555.58万元，一般商品和服务支出98.90万元，对个人和家庭补助支出95.88万元），项目支出152.01万元。
详见：2014-岳阳县国土资源中心所预算收支表
三、预算支出编制说明
按照中央、省、市有关厉行节约、反对铺张浪费的文件精神，我局从严压缩一般性支出和“三公”消费支出，从紧编制支出预算。
一般性支出按2013-实际支出数下降16%的标准进行预算，加上人员实际经费开支确定支出总额。
“三公”经费预算：按2013-实际支出数下降30%的标准进行预算。
岳阳县国土资源中心所
二○一四-八-
| 附件2 | ||||
| 2014-岳阳县乡镇国土资源中心所预算收支表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 内容 | 2014-预算数 | 内容 | 2014-预算数 | 功能科目名称 |
| 一、公共财政拨款 | 29.15 | 一、基本支出 | 750.36 | |
| 经费拨款 | ﹙一﹚工资福利支出 | 555.58 | ||
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 29.15 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 98.90 | |
| 二、政府性基金拨款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 95.88 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 152.01 | ||
| 四、中央财政补助 | 三、事业单位经营支出 | |||
| 五、事业单位经营服务收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 六、其他收入 | 873.22 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、结余 | 0.00 | |||
| 收入合计 | 902.37 | 支出合计 | 902.37 | |
| 说明：支出的功能科目名称要细化到项级。 | ||||
| 附件3 | |
| 2014-岳阳县乡镇国土资源中心所“三公”经费预算情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | 本-预算数 |
| 合 计 | 931,000.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 414,000.00 |
| 3、公务用车费 | 517,000.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 517,000.00 |
| （2）公务用车购置 | |
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |