岳阳县规划局2013年预算编制说明
来源:县规划局   2013-11-25 00:00
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岳阳县规划局2013-预算编制说明 

 

按照《岳阳县财政预算决算公开实施方案》(岳县政办函201397〕号)要求,我局认真组织和部署了财政部门预算的编制工作,县就我局预算编制的有关情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

  职能参照县编委批准的三定方案。2013-重点工作任务一是加快推进规划编制工作,进一步完善规划体系;二是规范规划行政审批;三是抓好禁违拆违治违工作。

  二、部门概况

  县规划局为参照公务员管理单位。局机关有干部职工27人,退休人员6人。下设一个二级机构县规划监察大队,有干部职工24人。2013-为加强控建力量,经劳务派遣聘请了21名控建协管员。

  三、收支预算总体情况

  2013-县规划局收入预算总额为627万元,其中当-财政拨款收入280万元,非税收入拨款20万元,上级补助收入20万元,其他收入(拨入专款)307万元。相应安排支出预算627万元,其中:基本支出(含工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助)257万元,项目支出190万元,对附属单位补助支出180万元。

  四、支出预算安排情况

  县规划局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成常工作任务以及承担全县城乡规划建设事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障机关正常运转的常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于规划编制、规划控建专项业务工作的经费支出。

对附属单位补助支出,是指用于保障局二级机构县规划监察大队正常运转的常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

 

 

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