目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
(一) 职能职责
(二) 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
(一) 收入预算
(二) 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
(一) 基本支出
(二) 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费
(二) “三公”经费预算
(三) 一般性支出情况
(四) 政府采购情况
(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
我局为正科级纯公益类事业单位,直属县人民政府。主要负责东洞庭湖河道采砂的统一管理、组织协调和监督检查;组织东洞庭湖河道砂石开采权的有偿出让及采砂规划的实施;负责采区现场的生产、运输相关安全管理工作和砂石开采量的监管工作;做好现场管理人员业务培训和廉政教育等工作。
(二)机构设置。
我局共设办公室、人事股、财务股、监控室、安监股、工会、砂管一股、砂管二股、党风廉政室等股室。我局年末实有人数102人,其中:事业编制75人,三性用工编制10人。公务船2艘,快艇2艘,趸船3艘。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构,因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算。本单位2022年没有对个人和家庭的补助预算、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表均为空。2022年收入包括经费拨款,支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算:
2022年本部门收入预算716.49万元,其中,一般公共预算拨款716.49万元(经费拨款716.49万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加67.09万元,主要原因是人员经费正常增加,较上年新增会议费预算。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算716.49万元,
其中,社会保障和就业61.35万元,卫生健康支出30.68万元,农林水支出581.15万元,住房保障43.31万元。支出较去年增加67.09万元,其中基本支出增加64.39万元,项目支出增加2.70万元。
其中基本支出较上年增加主要是人员经费正常增加,项目支出增加是因为较上年新增会议费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算716.49万元,其中,社会保障和就业61.35万元,占8.56%;卫生健康支出30.68万元,占4.28%;农林水支出581.15万元,占81.11%;住房保障43.31万元,占6.05%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数713.79万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费,其中:工资福利支出673.29万元、一般商品和服务支出40.50万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算2.70万元,主要是部门为完成对单位在编在册在岗的管理人员、专业技术人员和工勤技能人员做好公共科目和专业科目的培训工作而发生的支出。其中:会议费2.70万元,主要用于部门为完成对单位在编在册在岗的管理人员、专业技术人员和工勤技能人员做好公共科目和专业科目的培训工作而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款40.50万元,比上年减少5.32 万元,降低11.61%。主要原因是:在编人员减少3人,公用经费相应减少。
(二)“三公”经费预算:本年度“三公”经费预算数7 万元,其中,公务接待费7万元,因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0 万元)。比上年减少7万元,降低50%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,公务接待费比上年减少2万元,本年度公务用车取消,公务用车费比上年减少5万元。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2.7万元,拟召开5次会议,人数100人,内容为安全生产工作调度会;培训费预算 0 万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至上年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备公务船1艘,单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为716.49万元,其中,基本支出713.79万元,项目支出2.70万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表