| 05表 | ||||||
| 2014-财政支出项目预算绩效目标申报表 | ||||||
| 填报单位（盖章）： | 单位：元 | |||||
| 项目名称 | 就业专项资金 | |||||
| 项目实施单位 | 岳阳县劳动就业服务局 | 主管部门 | 人社局 | |||
| 项目属性 | □新增项目 √延续项目 | |||||
| 项目起止时间 | 2014-1-1-2014-12-31 | |||||
| 项目概况 | 培训补贴、技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、扶持公共就业服务、小额担保贷款、其他支出 | |||||
| 立项情况 | （一）项目立项依据 | 就业专项资金使用办法43号文件 | ||||
| （二）项目申报的可行性 | ||||||
| （三）项目申报的必要性 | ||||||
| 项目资金情况 | 资金性质 | 总投资 | 以前-度已安排 | 2014-申报资金 | ||
| 合计 | 2655万元 | 2655万元 | ||||
| 财政补助 | （一）财政拨款 | |||||
| （二）纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||
| 1、行政事业性收费拨款 | ||||||
| 2、政府性基金拨款 | ||||||
| 3、罚没收入拨款 | ||||||
| 4、专项收入拨款 | ||||||
| 5、国有资产资源有偿使用收入 | ||||||
| 6、其他收入拨款 | ||||||
| （三）专户管理的非税收入 | ||||||
| 财政补助小计 | ||||||
| 上级补助 | 2655万元 | 2655万元 | ||||
| 自有资金 | ||||||
| 其他收入 | ||||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
| 1、职业介绍培训补贴 | 2014-1- | 2014-12- | ||||
| 2、培训各项补贴 | 2014-1- | 2014-12- | ||||
| 3、职业技能鉴定补贴 | 2014-1- | 2014-12- | ||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 项目绩效目标 | 长期目标 | -度目标 | ||||
| 项目-度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业介绍补贴 | 4000人 | |||
| 基本养老保险补贴 | 729人 | |||||
| 公益性岗位补贴 | 703人 | |||||
| 小额担保贷款 | 800人 | |||||
| 扶持创业带动就业 | 50人 | |||||
| 培训补贴 | 3700人 | |||||
| 质量指标 | 就业专项资金使用办法43号文件 | 达标 | ||||
| 时效指标 | 完成-度培训和 各项补贴发放 |
1- | ||||
| 成本指标 | 投入资金3155万元 | 100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | ||||||
| 环境效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 服务对象满意度指标 | ||||||
| …… | ||||||
| 其他需说明的问题 | ||||||