2015年工伤中心预算报表编制汇报材料

为切实做好2015年社保所部门预算编制工作，以科学发展观为统领，合理确定收支规模。

1、单位基本情况表。本部门为事业全额拨款二级预算单位，根据单位2014年12月的实际情况填报，实有人数12人。

2、收支预算总表。2015年部门预算收支表反映单位所有收支的总体情况，即收入部分反映单位各项收入的来源情况，支出部分反映单位支出的具体用途。2015年预算经费拨款70万元，上级补助收入38万元，合计为108万元。

3、支出预算明细表。反映单位支出的具体用途及其资金来源情况。部门支出预算要按各种政策标准和真实可靠的依据进行测算，不虚增支出。基本支出：工资福利支出51万元，一般商品和服务支出53万元，对个人和家庭的补助4万元。

4、“三公”经费预算表。公务接待费4.5万元，公务用车费5万元，严格落实《岳阳县财政局关于严控“三公”经费预算管理的通知》的要求，确保三公经费只减不增。