| 2013-部门预算收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 2012-执行数 | 2013-预算数 | 项 目 | 2012-执行数 | 2013-预算数 |
| 一、一般预算拨款（补助） | 2158000 | 1814000 | 一、基本支出 | 3972179 | 3057357 |
| 1、经费拨款（补助） | ﹙一﹚工资福利支出 | 1752798 | 1772798 | ||
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | ﹙二﹚一般商品和服务支出 | 1171860 | 1147159 | ||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | ﹙三﹚对个人和家庭的补助 | 27848 | 137400 | ||
| 三、政府性基金拨款 | ﹙四﹚其它支出 | 1019673 | 623670 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 2241216 | 2654500 | ||
| 五、上级补助收入 | 4055394 | 4521527 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 八、上-结余 | |||||
| 收 入 总 计 | 6213394 | 6335527 | 支 出 总 计 | 6213394 | 6335527 |