一、单位基本情况

城管大队成立于1989-，现有干部职工80人，其中在职71人，离退休9人，另招协管员60人，执法车辆10台，属行政支持类、财政差额拨款事业单位，主要担负着县城市容市貌、县城禁炮等行政执法和管理工作，内设4个市容管理中队和1个禁炮大队。

二、收支预算总体情况

2014-预算中，预算拨款4501000元，实际需要经费6365900元，经费缺口1864900元（其中包括协管员工资及福利款1560000元），支出总计6365900元，其中基本支出6365900元。

三、基本支出编报说明

（一）人员经费支出。人员经费支出包括：在职人员基本工资、津贴补贴、社保费、其它工资福利支出、退休人员工资，合计4836900元。

（1）基本工资：共计800000元。

（2）津贴补贴：71人×22000元/人＝1562000元。

（3）社会保障缴费：共计596000元（医保180000元，工伤保险21000元，养老金230000元，住房公积金125000元，残疾人保障金10000元，失业保险30000元）。

（4）其他工资福利支出：

①协管工资及福利款：60人×26000元/人＝1560000元。

②加班工资（因城市管理工作特殊性，为确保管理无漏洞，每天须从早上7时管理至晚上10时，节假也不例外）：71人×2400元/人/-＝170400元。

（5）退休人员工资： 9人×22000元/人/-×75%＝148500元

（二）一般商品和服务支出：1529000元。

（1）办公费60000元，水费11000元，印刷费14000元，电费40000元，邮电费20000元，交通费5000元，差旅费20000元，维修费14000元，培训费23000元，招待费35000元，工会经费16000元，福利费20000元。

（2）加班工作用餐（每天从早上7时工作至晚上10时包括节假，加班人员统一就早、中及晚餐）：合计215000元。

（3）执法车辆（由于城市管理工作任务量大面宽，10台执法车辆巡查执法特别频繁）运行维护费：合计336000元（含其他公务用车36000元）。

（4）执法服装款（对现有协管人员统一添置执法服装）：合计200000元。

（5）其它商品和服务支出：500000元。