一、基本情况

我局现有10个二级机构，局机关内设股室有办公室、计财股、人事股、城建股、村镇办、危房改造办、执法大队、燃气办、园林办、城建档案馆。现有人员有105人，其中在岗在职为48人、退休20人、借调20人、临聘人员17人，财政核定的在职人员编制为41人，而2015-人员预算经费拨款仅为186.05万元，大部份经费来源为自执法收费，局机关经费运转十分困难。

二、预算情况

1、预算收入约3784万

（1）、经费拨款约2965万，其中：

①人员经费拨款为186万、罚款约106万、2014-度部门联合执法50万、其他追加估计约54万；

②项目估计拨款为2569万，其中：麻塘垃圾场封场700万、农村危房改造经费20万、污水管网C线400万、城关禁炮经费164万、创园经费20万、景观亮化265万、垃圾中转站120万、LED路灯880万元。

（2）、纳入预算管理的非税收入拨款估计658万。

（3）、政府性基金拨款即城市设施配套费约111万。

（4）、其他收入约50万。

2、预算支出约3784万元，其中：

（1）、工资福利支出包括借调及临时人员工资（包含项目中应支付的工资）约466万，一般商品服务支出为147万，对个人家庭补助支出包括退休费、二级机构先进人员支出及对二级机构困难户救济等为137万。

（2）、项目支出包括园林创建、铁山水资源保护、禁炮办、村镇建设、危房改造、路灯改造以及不可预见等项目约2569万。

（3）、拨二级机构非税收入415万，对特困二级机构拨款约50万。

 

 

 

二0一五-七-十四