一、部门职责及机构设置情况

岳阳县住房与城乡建设局是负责全县住房和城乡建设和管理工作的正科级机构。主要职责是负责全县城市建设、城市管理、建筑业、村镇建设、市政公用事业、燃气、城市供水、园林绿化、建设工程招标投标等工作。下属机构有环卫所、质监站、建管站、广场管理办、城管大队、监理公司、规划设计院、公用事业公司。根据岳县编发[2015]7号文件的相关规定，内设8个股室，核定的行政编制14人，工勤编2人。我局-末实有人数为74人，其中在职54人，退休20人。固定资产-末实有数为325.6万元，其中办公用房1100平方米，价值为89.2万元，一般公务用车3台，其中2台为执法执勤车，价值32.6万。

二、2016-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算执行情况分析

1、-度收支预算分析情况

2016-度，我局收入预算约2206.4万元，其中公共财政拨款收入约838.8万元，政府性基金拨款1160万元。全-支出预算约2206.4万元。其中工资福利支出520.2万，占总支出的23.5%，工资福利的预算增加主要是2016-度增加工资津贴。商品服务支出335.4万元，占总支出的15.2%；对个人和家庭的补助支出为190.8万元，点总支出的8.7%；市政基本建设、新型城镇化建设等项目预算支出约为1160万元，占总支出的52.6%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出的预算分析

2016-公共预算财政拨款支出2206.4万元，其中：基本支出1046.4万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、机关服务等常公用经费。项目支出1160万元，是我局为市政基础设施建设、新型城镇化建设等。

3、2016-度“三公”经费预算分析情况

2016-“三公”经费支出合计34万元，比公开的2015-决算数20.66万增加了13.34万元。

其中：公务接待费支出20万元。主要是因为2016-度项目争资、引资、协调等，以及周边县市等可能考察学习等引起的费用。接待批次预算估计250批次，接待人数估计为2300。

 公务用车维护费预算为14万元。主要是因为3台车辆运行维护费增加，其中1台建筑管理执法车由原来的每-下乡2次更改为每周下乡4次、1台城市管理执法巡逻车每天12小时不间断在城区巡逻等所发生的维护费用。

4、2016-度机关运行经费预算分析情况

一般公共预算财政拨款基本支出1046.4万元。其中，人员经费711万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费335.4万元，用于机关常维护工作，如办公、水电、维护、交通、出差、培训等方面。

四、关于项目支出偏大的情况说明

2016-度的项目支出为1160万元，主要是有新型城镇化建设项目约200万元，市政工程建设项目800万、城市管理执法约160万元。

五、采取的措施

2016-，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政事业单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度。在公务接待方面继续规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，控制非必要公务开支的发生。

 

                                   2016.5.9