| 单位：万元 | |||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
| 财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
| 合计 | 346.6 | 146.6 | 142.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 2120199:城乡社区管理事务支出47.1 | ||||||||
| 津贴补贴 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 2120601：城乡社区事务管理支出39.4 | |||||||||
| 社会保障缴费 | 33.9 | 32.9 | 32.9 | 1 | 2120199：城乡社区事务管理支出31.9 2120501：城乡社区环境卫生1 |
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| 其他工资福利支出 | 53 | 0 | 53 | 2120501：城乡社区环境卫生 |
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| 一般商品和服务支出 | 办公费 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2120199：城乡社区事务管理支出1.8 2120501：城乡社区环境卫生1.8 |
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| 印刷费 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2120199:城乡社区事务管理支出0.5 2120501：城乡社区环境卫生0.5 |
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| 水费 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2120199：城乡社区管理事务支出0.3 2120501：城乡社区环境卫生0.3 |
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| 电费 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2120199：城乡社区管理事务支出1.2 2120501：城乡社区环境卫生0.7 |
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| 邮电费 | 2 | 2 | 2 | 2120501：城乡社区环境卫生2 |
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| 物业管理费 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 2120199：城乡社区管理事务支出1.4 2020501：城乡社区环境卫生0.7 |
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| 公务用车运行维护费 | 1 | 0 | 1 | 2120501：城乡社区环境卫生1 | |||||||||
| 其他交通费 | 5.8 | 0 | 5.8 | 2120601：建设市场管理与监督5.8 | |||||||||
| 差旅费 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2120199:城乡社区事务管理支出2.4 2120501：城乡社区环境卫生2.4 |
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| 维修费 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 2120199:城乡社区事务管理支0.4万2120501：城乡社区环境卫生2.4 | ||||||||
| 会议费 | 0 | ||||||||||||
| 劳务费 | 107 | 0 | 107 | 2120601：城乡社区事务管理支出107 | |||||||||
| 培训费 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 2120501：城乡社区环境卫生:0.7 2120199：城乡社区管理事务支出0.6 |
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| 公务接待费 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2120399：城乡社区公共设施支出2 2120501：城乡社区环境卫生1 2120199：城乡社区管理事务支出1 |
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| 工会经费 | 9.7 | 0 | 9.7 | 2120601：建设市场管理与监督1.7 | |||||||||
| 福利费（福利及清扫人员装备费） | 3.1 | 1 | 1 | 2.1 | 2120399：城乡社区公共设施支出2.1 2120501：城乡社区环境卫生1 |
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| 其他一般商品和服务支出 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2120399：城乡社区公共设施支出1.4 2120501：城乡社区环境卫生1 |
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| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | |||||||||||
| 退休费 | 0 | ||||||||||||
| 离退休津补贴 | 0 | ||||||||||||
| 医疗费 | 2 | 2 | 2 | 2120601：建设市场管理与监督2 | |||||||||
| 助学金 | 0 | 0 | |||||||||||
| 住房公积金 | 13 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 2120601:建设市场管理与监督8.5 2120501：城乡社区环境卫生4.5 |
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| 遗属费 | 0 | ||||||||||||
| 奖励金 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 老干费 | 0 | ||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2120501：城乡社区环境卫生2.5 |
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| 项目支出 | |||||||||||||
| 事业单位经营支出 | |||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
| 上缴上级支出 | |||||||||||||
| 结余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 备注：支出的功能科目名称要细化到项级。 | |||||||||||||