一、部门职责及机构设置情况

岳阳县市容环境卫生管理所是负责城区市容和环境卫生管理工作的副科级机构，主要职责是负责城区市容管理、渣土管理、机关单位和居民住户的垃圾处置费收取、垃圾无害化处理等工作。根据工作需要下设9个职能股室即：办公室、档案人事股、考评办、财务室、 清扫生产股、清运生产股、市容监察队、综合收费股（门店收费、清运收费、规费收费）、垃圾场监管站。我所-末实有人数为186人，其中在职119人，退休67人。固定资产-初实有数为1121.8万元，其中办公用房650平方米，价值为75.8万元，垃圾专用车23台，其中1台为执法勤车，2台工具车，价值482.8万元。

二、2016-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算执行情况分析

1、-度收支预算分析情况

2016-度，我所收入预算约1787万元，其中公共财政拨款收入约781万元，非税收入500万元，上级补助收入50万元，其他收入6万元，公益性补贴450万元。支出预算约1787万元。其中工资福利支出632万，占总支出的35.36%，工资福利的预算增加主要是2016-度增加工资津贴。商品服务支出1000万元，占总支出的55.96%；对个人和家庭的补助支出为155万元，点总支出的8.67%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出的预算分析

2016-公共预算财政拨款支出1787万元，其中：基本支出1787万元，系保障我所一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于单位正常运行、县城卫生各项服务等常公用经费。

3、-度“三公”经费预算分析情况

2016-“三公”经费支出合计176万元，比公开的2015-决算数2.33万，增加了173.67万元，是因为我所今-把垃圾运输车及执法公务用车的油料、维护费用预计在公务用车之内。

其中：公务接待费支出6万元。公务用车170万元。公务用车维护费预算为170万元。主要是因为23台垃圾运输车油料、维修费用及2台工具车、1台执法车的油料及费用。

4、2016-度机关运行经费预算分析情况

一般公共预算财政拨款基本支出1787万元。其中，人员经费787万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等。

四、采取的措施

2016-，我所将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政事业单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度。在公务接待方面继续规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，控制非必要公务开支的发生。

 

  2016.5.9